Cần hỏi QT thuế TNDN (PL 03-9/TNDN)

[Thanh Thien]

Tính đến 31/12/20 Cty mình đã tạm nộp 16 tỷ (tạm nộp 1% thu tiền theo tiến độ bàn giao BĐS), trong năm đã bàn giao + ghi nhận doanh thu một số căn hộ, số tiền thuế TNDN đã tạm nộp 1% của số căn ghi nhận Dthu này là 6 tỷ => Quyết toán thuế TNDN Cty còn dư 10 tỷ (phần tạm nộp 1% thu tiền theo tiến độ nhưng chưa ghi nhận Dthu). Năm 2021 Cty lại ghi nhận Dthu một số căn hộ, số tiền thuế TNDN đã tạm nộp 1% của số căn ghi nhận Dthu này là 4 tỷ. => Số thuế TNDN tạm nộp 1% nộp dư còn chuyển sang năm 2022 là 6 tỷ. Vậy nhờ ac điền số vào các chỉ tiêu PL 03-9/TNDN hộ em với ạ, em làm mà HTKK báo lỗi miết. Em cảm ơn ạ!

n

 

[HoangDung]

Tính đến 31/12/20 Cty mình đã tạm nộp 16 tỷ (tạm nộp 1% thu tiền theo tiến độ bàn giao BĐS), trong năm đã bàn giao + ghi nhận doanh thu một số căn hộ, số tiền thuế TNDN đã tạm nộp 1% của số căn ghi nhận Dthu này là 6 tỷ => Quyết toán thuế TNDN Cty còn dư 10 tỷ (phần tạm nộp 1% thu tiền theo tiến độ nhưng chưa ghi nhận Dthu). Năm 2021 Cty lại ghi nhận Dthu một số căn hộ, số tiền thuế TNDN đã tạm nộp 1% của số căn ghi nhận Dthu này là 4 tỷ. => Số thuế TNDN tạm nộp 1% nộp dư còn chuyển sang năm 2022 là 6 tỷ. Vậy nhờ ac điền số vào các chỉ tiêu PL 03-9/TNDN hộ em với ạ, em làm mà HTKK báo lỗi miết. Em cảm ơn ạ! Xem đính kèm 4905 n

bạn điền sao mà báo lỗi/ đây là file word mà?

 

[Thanh Thien]

bạn điền sao mà báo lỗi/ đây là file word mà?

em làm trong HTKK á, đây là file word e chụp lại để nhờ ac điền số vào ô có CHỈ TIÊU cho dễ ạ.

 

[Thanh Thien]

bạn điền sao mà báo lỗi/ đây là file word mà?

Mà anh/ chị cho em hỏi anh có biết PL 03-9 thì mong chỉ giúp em với ạ, chứ em điền mà thấy nó sai sai.

 

[HoangDung]

Mà anh/ chị cho em hỏi anh có biết PL 03-9 thì mong chỉ giúp em với ạ, chứ em điền mà thấy nó sai sai.

Bạn điền đầy đủ như bạn làm rồi chụp lại để xem sai đâu, chứ thông tin có đâu mà kêu chỉ em với

 

[Thanh Thien]

Hiện tại trong HTKK của e cũng điền như thế này ạ, nó không báo lỗi nữa. Nhưng nếu điền như vậy em thấy không đúng với biểu mẫu PL 03-9/TNDN như thông tư 80/2021 (Vì TT80 để 2 chỉ tiêu 06, theo e hiểu thì 2 số [06] sẽ phải bằng nhau).

 

[Thanh Thien]

Hiện tại trong HTKK của e cũng điền như thế này ạ, nó không báo lỗi nữa. Nhưng nếu điền như vậy em thấy không đúng với biểu mẫu PL 03-9/TNDN như thông tư 80/2021 (Vì TT80 để 2 chỉ tiêu 06, theo e hiểu thì 2 số [06] sẽ phải bằng nhau).
Lý do em điền được số liệu như trên em cmt ở ảnh này ạ.