Cần hỏi QTT TNDN bổ sung

[Anh1401]

Anh/chị cho em hỏi tình huống sau:
- Năm 2021: nộp tờ khai QTT TNDN lỗ nên k có nv thuế
- Năm 2023: cán bộ thuế liên hệ báo cty có 2 hóa đơn rủi do, yc loại. E nộp lại QTT TNDN bổ sung L1, nộp thuế 20.000.000 ( đã nộp năm 2023)
- Hiện tại, cty phát hiện hạch toán sót hóa đơn và hạch toán BCTC 2021 bị sai. Nên làm lại BCTC 2021 và nộp lại QTT TNDC bổ sung L2 ( làm lại BCTC thì bị lỗ, k có nv nộp thuế TNDN )

Anh/chị cho em hỏi:
- Trên QTT TNDN BSL2 sẽ nhập các thông tin đúng vào PL 03-1A ạ?
- Chỉ tiêu B4 nhập thông tin đúng ạ?
- PL 01-1/KHBS số đã kê khai em thấy nhảy thông tin của tờ khai lần đầu. Vậy có đúng k ạ? ( em đang hiểu là phải lấy thông tin của TK BS L1
- Số tiền thuế đã nộp 20tr vào năm 2023 có cần kê khai vào chỉ tiêu nào không ạ

Kiến thức em còn hạn hẹp, mong anh / chị có kinh nghiệm tư vấn giúp em với ạ. E cảm ơn

 

[HoangDung]

Anh/chị cho em hỏi tình huống sau:
- Năm 2021: nộp tờ khai QTT TNDN lỗ nên k có nv thuế
- Năm 2023: cán bộ thuế liên hệ báo cty có 2 hóa đơn rủi do, yc loại. E nộp lại QTT TNDN bổ sung L1, nộp thuế 20.000.000 ( đã nộp năm 2023)
- Hiện tại, cty phát hiện hạch toán sót hóa đơn và hạch toán BCTC 2021 bị sai. Nên làm lại BCTC 2021 và nộp lại QTT TNDC bổ sung L2 ( làm lại BCTC thì bị lỗ, k có nv nộp thuế TNDN )

Anh/chị cho em hỏi:
- Trên QTT TNDN BSL2 sẽ nhập các thông tin đúng vào PL 03-1A ạ?
- Chỉ tiêu B4 nhập thông tin đúng ạ?
- PL 01-1/KHBS số đã kê khai em thấy nhảy thông tin của tờ khai lần đầu. Vậy có đúng k ạ? ( em đang hiểu là phải lấy thông tin của TK BS L1
- Số tiền thuế đã nộp 20tr vào năm 2023 có cần kê khai vào chỉ tiêu nào không ạ

Kiến thức em còn hạn hẹp, mong anh / chị có kinh nghiệm tư vấn giúp em với ạ. E cảm ơn

1. quyết toán theo số đúng
2. OK bạn
3. Tờ khai điều chỉnh theo số đúng là OK
4. Có chỉ tiêu G

 

[Anh1401]

1. quyết toán theo số đúng
2. OK bạn
3. Tờ khai điều chỉnh theo số đúng là OK
4. Có chỉ tiêu G

Thưa anh, em hiểu chỉ tiêu
- G1: Thuế TNDN nộp thừa kì trước chuyển sang, tức nộp thừa của năm 2020 chuyển sang năm tiếp theo. Mà thực tế em nộp thuế TNDN cho năm 2021 vào thời điểm 2023. Vậy nhập số tiền thuế đã nộp ở thời điểm 2023 vào đây có đúng k ?
- G2; Thuế TNDN đã tạm nộp trong năm: khoản thuế e nộp k phải tạm nộp, nên nhập thông tin vào đây e thấy cấn cấn ???
Nhờ a tư vấn thêm giúp em với ạ

 

[HoangDung]

Thưa anh, em hiểu chỉ tiêu
- G1: Thuế TNDN nộp thừa kì trước chuyển sang, tức nộp thừa của năm 2020 chuyển sang năm tiếp theo. Mà thực tế em nộp thuế TNDN cho năm 2021 vào thời điểm 2023. Vậy nhập số tiền thuế đã nộp ở thời điểm 2023 vào đây có đúng k ?
- G2; Thuế TNDN đã tạm nộp trong năm: khoản thuế e nộp k phải tạm nộp, nên nhập thông tin vào đây e thấy cấn cấn ???
Nhờ a tư vấn thêm giúp em với ạ

Ko cần quan tâm cứ thấy thừa thì cho vào đó bạn nhé

 

[Anh1401]

Ko cần quan tâm cứ thấy thừa thì cho vào đó bạn nhé

vâng ạ, em cảm ơn