Cần hỏi Sau khi cơ quan thuế thanh tra năm 2018 xong, chưa hạch toán gì cả, giờ bổ sung vào năm 2020 được không?

[MKCherry]

Chào Anh Chị congdongketoan,

Năm 2018 khi thuế xuống quyết toán thì có ra công văn phạt, và giảm thuế VAT (số thuể giảm đã được kê khai ở kỳ kê khai gần nhất); giảm giá NVL. Số tiền phạt thì có đóng nhưng tất cả đều không hạch toán gì số sách khi đó. VẬy bây giờ mình nên xử lý thế nào và hạch toán số sách trong 2020 luôn được không?

- Phần VAT yêu cầu giảm:
N421/C333
- Phần tiền phạt:
N421/C333 và N333/C111 (khi đóng)
- Giảm giá NVL do hóa đơn là DN hiện không hoạt động nữa và giảm trừ số tiền chuyển lỗ sang năm. Khoản này em nên hạch toán thế nào được

Rất mong được anh chị tư vấn giúp
Cám ơn nhiều ah.

 

[HoangDung]

Chào Anh Chị congdongketoan,

Năm 2018 khi thuế xuống quyết toán thì có ra công văn phạt, và giảm thuế VAT (số thuể giảm đã được kê khai ở kỳ kê khai gần nhất); giảm giá NVL. Số tiền phạt thì có đóng nhưng tất cả đều không hạch toán gì số sách khi đó. VẬy bây giờ mình nên xử lý thế nào và hạch toán số sách trong 2020 luôn được không?

- Phần VAT yêu cầu giảm:
N421/C333
- Phần tiền phạt:
N421/C333 và N333/C111 (khi đóng)
- Giảm giá NVL do hóa đơn là DN hiện không hoạt động nữa và giảm trừ số tiền chuyển lỗ sang năm. Khoản này em nên hạch toán thế nào được

Rất mong được anh chị tư vấn giúp
Cám ơn nhiều ah.

Được bạn nhé, phải làm thế thôi chứ biết làm sao nữa đây

 

[MKCherry]

Được bạn nhé, phải làm thế thôi chứ biết làm sao nữa đây

Em cám ơn ah, phần hạch toán của 1 & 2 đúng chưa ah
Mục 3 thì nên hạch toán sao hướng dẫn giúp em với

Em cám ơn

 

[HoangDung]

Em cám ơn ah, phần hạch toán của 1 & 2 đúng chưa ah
Mục 3 thì nên hạch toán sao hướng dẫn giúp em với

Em cám ơn

Phần 1 và 2 đúng rồi, phần giám nlv--> giảm giá vốn --> tăng lãi --> truy thu thuế, bạn đã làm 1 và 2, nên ko làm gì nữa

 

[MKCherry]

Phần 1 và 2 đúng rồi, phần giám nlv--> giảm giá vốn --> tăng lãi --> truy thu thuế, bạn đã làm 1 và 2, nên ko làm gì nữa[/QUOTE

Em chưa hiểu lắm phần giảm giá vốn. TRên QD sau kiểm tra DN của cơ quan thuế kêu giảm giá vốn ah. EM chưa làm gì với cái này

 

[HoangDung]

Bạn úp quyết định lên mình tư vấn cho

 

[Anh Tran]

Phải căn cứ vào Biên bản Kiểm tra thuế và Quyết định xử phạt VPHC để hạch toán.
Điều chỉnh giảm lỗ thì không hạch toán gì hết bạn nhé, chỉ lưu ý để chuyển lỗ các năm tiếp theo cho đúng thôi.

 

[MKCherry]

Bạn úp quyết định lên mình tư vấn cho

Mình gửi file đính kèm

 

[HoangDung]

Mình gửi file đính kèm

Up tiếp quyết định đi bạn, mọi cái giải quyết nằm ở quyết định

 

[MKCherry]

Up tiếp quyết định đi bạn, mọi cái giải quyết nằm ở quyết định

Minh gui nhe (Thong cam minh che lai nhung thong tin khong lien quan)

 

[HoangDung]

Minh gui nhe (Thong cam minh che lai nhung thong tin khong lien quan)

Vậy là rõ rồi bạn, chỉ làm 1 và 2 xong đi cà phê đừng quan tâm giảm chi phí, giảm lỗ --> lãi --> mình quan tâm đoạn này là thu thuế, cộng phạt ( 1 và 2)

 

[MKCherry]

Vậy là rõ rồi bạn, chỉ làm 1 và 2 xong đi cà phê đừng quan tâm giảm chi phí, giảm lỗ --> lãi --> mình quan tâm đoạn này là thu thuế, cộng phạt ( 1 và 2)

Phải ráng xong QT2020 mới cafe được heheh. Cám ơn bạn nhiều