Cần hỏi SỐ DƯ TRÊN 1331

[Hoàng hoàng 86]

ac cho e hỏi, em kê khai lại hóa đơn đầu vào sót 2022, kỳ khai sót phát sinh nộp tiền thuế. trên bảng cân đối năm 2024 chữ màu vàng là số thuế còn (dc khấu trừ quý 3.2024 và số thuế gtgt chênh lệch của năm 2022 )- chữ đỏ là số thực tế trên tờ khai quý 3.2024. em làm vậy là đúng chưa ạ

và e chỉ làm tờ khai bổ sung kỳ hóa đơn sót, phần chêch lệch mình tự đối trừ khi nộp thuế, chứ không có điều chỉnh gì trên tờ khai hiện tại phải không ạ

 

[Huynh Khanh]

ac cho e hỏi, em kê khai lại hóa đơn đầu vào sót 2022, kỳ khai sót phát sinh nộp tiền thuế. trên bảng cân đối năm 2024 chữ màu vàng là số thuế còn (dc khấu trừ quý 3.2024 và số thuế gtgt chênh lệch của năm 2022 )- chữ đỏ là số thực tế trên tờ khai quý 3.2024. em làm vậy là đúng chưa ạ

và e chỉ làm tờ khai bổ sung kỳ hóa đơn sót, phần chêch lệch mình tự đối trừ khi nộp thuế, chứ không có điều chỉnh gì trên tờ khai hiện tại phải không ạ


Xem đính kèm 22934

hd đầu vào sót thì được kê khai ở kỳ phát hiện mà bạn

 

[Hoàng hoàng 86]

hd đầu vào sót thì được kê khai ở kỳ phát hiện mà bạn

quy định mới là, sai kỳ nào kê vào kỳ gốc mà ạ

 

[Dung xinh]

ac cho e hỏi, em kê khai lại hóa đơn đầu vào sót 2022, kỳ khai sót phát sinh nộp tiền thuế. trên bảng cân đối năm 2024 chữ màu vàng là số thuế còn (dc khấu trừ quý 3.2024 và số thuế gtgt chênh lệch của năm 2022 )- chữ đỏ là số thực tế trên tờ khai quý 3.2024. em làm vậy là đúng chưa ạ

và e chỉ làm tờ khai bổ sung kỳ hóa đơn sót, phần chêch lệch mình tự đối trừ khi nộp thuế, chứ không có điều chỉnh gì trên tờ khai hiện tại phải không ạ


Xem đính kèm 22934

kê khai bổ sung làm giảm thuế phải nộp thì ko cần điều chỉnh gì ở kỳ hiện tại, Chỉ theo dõi phần nộp thừa và cấn trừ đi khi nộp thuế kỳ này thôi bạn

 

[Hoàng hoàng 86]

kê khai bổ sung làm giảm thuế phải nộp thì ko cần điều chỉnh gì ở kỳ hiện tại, Chỉ theo dõi phần nộp thừa và cấn trừ đi khi nộp thuế kỳ này thôi bạn

e kê lại hóa đơn mua vào, phần chênh lệch trên bảng cân đối vs trên tờ khai thực tế khác nhau, và số dư chênh lệch nó cứ bị treo hoài tren 1331 vậy ha c, em làm vậy đúng k ạ

 

[Dung xinh]

e kê lại hóa đơn mua vào, phần chênh lệch trên bảng cân đối vs trên tờ khai thực tế khác nhau, và số dư chênh lệch nó cứ bị treo hoài tren 1331 vậy ha c, em làm vậy đúng k ạ

Cái này bạn phải kết chuyển từ 133 sang 3331 thì mới thể hiện tiền thuế nộp thừa, nó sẽ là dư nợ 3331

 

[Hoàng hoàng 86]

Cái này bạn phải kết chuyển từ 133 sang 3331 thì mới thể hiện tiền thuế nộp thừa, nó sẽ là dư nợ 3331

mình làm thêm bút toán n 3331 có 1331 ha c

 

[Dung xinh]

mình làm thêm bút toán n 3331 có 1331 ha c

ĐÚng rồi, vì khi kê khai vào kỳ gốc phải kết chuyển hết133 chứ