Cần hỏi Số thuế TNDN trên tờ khai thuế TNDN khác báo cáo KQHĐSXKD

[Huyền93]

Anh/chị cho e hỏi với ạ:
Năm 2023 bên e có bị truy thu thuế TNDN phải nộp thêm năm 2020 và 2022 sau thanh tra thuế. e hạch toán N8211/C3334
Giờ e làm xong BCTC 2023 thì số tiền thuế trên tờ khai thuế TNDN khác số tiền thuế trên báo cáo kết quả HĐSXKD dẫn đến lợi nhuận sau thuế cũng sai ạ( phần chênh lệch giữa 2 tờ là do số thuế truy thu thêm năm 20 và 22 ạ)
Anh/chị hướng dẫn e cách xử lý,hạch toán với ạ
Em cảm ơn ạ!

 

[Thức Nguyễn Văn]

Anh/chị cho e hỏi với ạ:
Năm 2023 bên e có bị truy thu thuế TNDN phải nộp thêm năm 2020 và 2022 sau thanh tra thuế. e hạch toán N8211/C3334
Giờ e làm xong BCTC 2023 thì số tiền thuế trên tờ khai thuế TNDN khác số tiền thuế trên báo cáo kết quả HĐSXKD dẫn đến lợi nhuận sau thuế cũng sai ạ( phần chênh lệch giữa 2 tờ là do số thuế truy thu thêm năm 20 và 22 ạ)
Anh/chị hướng dẫn e cách xử lý,hạch toán với ạ
Em cảm ơn ạ!

Thuế khác chổ nào em? nói cụ thể hơn xem?

 

[Huyền93]

Thuế khác chổ nào em? nói cụ thể hơn xem?

dạ số thuế trên tờ khai quyết toán thuế TNDN của e là: 18.936.858
số trên báo cáo KQHĐSXKD là: 58.336.658
số bị truy thu năm 2020,2022 là: 18.936.858
ạ
a xem giúp e với ạ

 

[Thức Nguyễn Văn]

dạ số thuế trên tờ khai quyết toán thuế TNDN của e là: 18.936.858
số trên báo cáo KQHĐSXKD là: 58.336.658
số bị truy thu năm 2020,2022 là: 18.936.858
ạ
a xem giúp e với ạ

hạch toán sao mà có số thuế đó?
Lưu ý thuế TNDN trên báo cáo tài chính là từ thành lập cho tới năm nay, còn trên báo cáo tài chính là chỉ là năm nay và khoản truy thu thôi.

 

[Huyền93]

hạch toán sao mà có số thuế đó?
Lưu ý thuế TNDN trên báo cáo tài chính là từ thành lập cho tới năm nay, còn trên báo cáo tài chính là chỉ là năm nay và khoản truy thu thôi.

Dạ, tháng 5/2023 sau thanh tra thuế thì bên e bị truy thu thuế TNDN năm 2020 và 2022: 18.936.858, e hạch toán: N8211/C3334 vào năm 2023 ạ. số thuế TNDN thực tế phải nộp năm 2023 là: 18.936.858.
Nên dẫn đến số tiền thuế trên tờ khai TNDN và BCTC khác nhau ạ
Như vậy có đúng không a

 

[Thức Nguyễn Văn]

Dạ, tháng 5/2023 sau thanh tra thuế thì bên e bị truy thu thuế TNDN năm 2020 và 2022: 18.936.858, e hạch toán: N8211/C3334 vào năm 2023 ạ. số thuế TNDN thực tế phải nộp năm 2023 là: 18.936.858.
Nên dẫn đến số tiền thuế trên tờ khai TNDN và BCTC khác nhau ạ
Như vậy có đúng không a

Vậy đúng rồi em