Cần hỏi Tài khoản 421 có sốp dư 2 bên không bù trừ có được không?

[Thuuyen]

Em chào Anh/Chị ạ,
Cho em hỏi về trường hợp số dư TK 421 trên bảng cân đối tài khoản ạ: Em đã nộp xong báo cáo rồi nhưng giờ nhìn lại thấy số dư 421 trên bảng cân đối tài khoản hiển thị số dư 2 bên, không đối trừ (Năm 2020, 2021 công ty em lỗ, năm 2022 lãi). Báo cáo em xuất từ phần mềm MISA và nhập vào HTKK ạ. Không biết như thế này có sai ko ạ, có bị làm lại BCTC nộp lại ko ạ?

 

[huedang]

bảng đúng rồi, không phải nộp lại

 

[Thuuyen]

bảng đúng rồi, không phải nộp lại

Dạ, nghĩa là nó đối trừ để dư 1bên nợ hoặc là không đối trừ mà số dư hiển thị 2 bên cũng được đúng ko ạ?

 

[huedang]

Dạ, nghĩa là nó đối trừ để dư 1bên nợ hoặc là không đối trừ mà số dư hiển thị 2 bên cũng được đúng ko ạ?

không đối trừ gì nhé, TK 421 gồm 2 TK chi tiết là 4211, 4212; bạn nhập số dư tài khoản chi tiết đúng thì HTKK tự động cập nhật lên số dư TK tổng hợp 421 thôi

 

[Lehai94]

Tài khoản tổng hợp 421 chỉ có dư nợ hoặc có thôi chứ?

 

[Thức Nguyễn Văn]

không đối trừ gì nhé, TK 421 gồm 2 TK chi tiết là 4211, 4212; bạn nhập số dư tài khoản chi tiết đúng thì HTKK tự động cập nhật lên số dư TK tổng hợp 421 thôi

Tài khoản tổng hợp 421 chỉ có dư nợ hoặc có thôi chứ?

Bảng đó đúng rồi ko có chỉnh sửa làm gì cả.