Cần hỏi Thiết kế Website có được ưu đãi thuế TNDN? lập phụ lục 03-3A thế nào ạ?

Chanchan

Kế Toán
#1
Tham gia
10/11/21
Bài viết
10
Thích
3
Chào các anh/chị!

Bên CTy em là công ty thiết kế website thành lập năm 2019. Em mới vào làm xem hồ sơ thấy bạn kế toán cũ lập Tờ khai quyết toán thuế TNDN mà không có phụ lục 03-3A/TNDN. Các anh/chị cho em hỏi:
1. Bây giờ em lập tờ khai quyết toán thuế TNDN bổ sung phụ lục 03-3A/TNDN thì có bị phạt không ?
2. Nhờ các anh/chị xem giúp các chỉ tiêu trên tờ khai bổ sung em kê khai như vậy đã đúng chưa ?. Tại sao chỉ tiêu C16 trên tờ khai điều chỉnh và tờ khai chính thức đều là: 0. mà C16 trên phần giải trình khai bổ sung, điều chỉnh lại là (276.470.508)

Em có đính kèm tờ khai, nhờ anh/chị tư vấn giúp. Em cảm ơn ạ!
 

Attached Files:

Thức Nguyễn Văn

Thức Nguyễn Văn

Dịch vụ kế toán và hoàn thuế GTGT
Thành viên BQT
Top Poster Of Month
#2
Tham gia
3/11/18
Bài viết
19,442
Thích
9,891
Chanchan nói:
Chào các anh/chị!

Bên CTy em là công ty thiết kế website thành lập năm 2019. Em mới vào làm xem hồ sơ thấy bạn kế toán cũ lập Tờ khai quyết toán thuế TNDN mà không có phụ lục 03-3A/TNDN. Các anh/chị cho em hỏi:
1. Bây giờ em lập tờ khai quyết toán thuế TNDN bổ sung phụ lục 03-3A/TNDN thì có bị phạt không ?
2. Nhờ các anh/chị xem giúp các chỉ tiêu trên tờ khai bổ sung em kê khai như vậy đã đúng chưa ?. Tại sao chỉ tiêu C16 trên tờ khai điều chỉnh và tờ khai chính thức đều là: 0. mà C16 trên phần giải trình khai bổ sung, điều chỉnh lại là (276.470.508)

Em có đính kèm tờ khai, nhờ anh/chị tư vấn giúp. Em cảm ơn ạ!
Nhấn để mở rộng...
Đừng có điều chỉnh vội em nhé, phải nghiên cứu xem công ty mình có phải sản xuất phần mềm không? có được ưu đãi không rồi mới làm, xem qua bài này trước nhé https://congdongketoan.vn/threads/uu-dai-thue-tndn-trong-hoat-dong-san-xuat-phan-mem.17873/
 

Chanchan

Kế Toán
#3
Tham gia
10/11/21
Bài viết
10
Thích
3
Dạ, cảm ơn anh. Em đã tham khảo, và bên em là DN sản xuất phần mềm có đáp ứng đủ các bước theo quy định ạ. Giờ em muốn lập tờ khai điều chỉnh do tờ khai chính thức bạn cũ không khai phụ lục 03-3A/TNDN, mà điền trực tiếp số vào chỉ tiêu C2 (Thu nhập miễn thuế)
1636517245516.png
 
Thức Nguyễn Văn

Thức Nguyễn Văn

Dịch vụ kế toán và hoàn thuế GTGT
Thành viên BQT
Top Poster Of Month
#4
Tham gia
3/11/18
Bài viết
19,442
Thích
9,891
Chanchan nói:
Dạ, cảm ơn anh. Em đã tham khảo, và bên em là DN sản xuất phần mềm có đáp ứng đủ các bước theo quy định ạ. Giờ em muốn lập tờ khai điều chỉnh do tờ khai chính thức bạn cũ không khai phụ lục 03-3A/TNDN, mà điền trực tiếp số vào chỉ tiêu C2 (Thu nhập miễn thuế) Xem đính kèm 3043
Nhấn để mở rộng...
Mình làm mọi thông tin miễn giảm bên phụ lục 03-3A, sau đó nó tự động nhảy qua c2, trường hợp không nhảy em gõ tay được thì gõ tay không sao cả nhé.
 

Chanchan

Kế Toán
#5
Tham gia
10/11/21
Bài viết
10
Thích
3
Thức Nguyễn Văn nói:
Mình làm mọi thông tin miễn giảm bên phụ lục 03-3A, sau đó nó tự động nhảy qua c2, trường hợp không nhảy em gõ tay được thì gõ tay không sao cả nhé.
Nhấn để mở rộng...
Dạ. Nhưng em không hiểu tại sao chỉ tiêu C16 trên Cả tờ khai chính thức và Tờ khai bổ sung đều bằng 0, nhưng C16 bên phần KHBS giải trình bổ sung lại chênh lệch âm (276.470.508). Em có đính kèm tờ khai, phiền anh xem giúp em được không ạ, Em cảm ơn anh ?
 

Attached Files:

Thức Nguyễn Văn

Thức Nguyễn Văn

Dịch vụ kế toán và hoàn thuế GTGT
Thành viên BQT
Top Poster Of Month
#6
Tham gia
3/11/18
Bài viết
19,442
Thích
9,891
Em dùng chức năng insert ảnh vào bài ( tích vào ký hiệu như mũi tên anh chỉ để đọc được bài nhé, đính kèm khó xem vì phải tải qua tải lại.

em.jpg
 
Thức Nguyễn Văn

Thức Nguyễn Văn

Dịch vụ kế toán và hoàn thuế GTGT
Thành viên BQT
Top Poster Of Month
#8
Tham gia
3/11/18
Bài viết
19,442
Thích
9,891
Anh cũng chịu thua em, muốn giúp thì chụp đầy đủ, chụp kiểu thầy bói xem voi là potay em nhé
 
Thức Nguyễn Văn

Thức Nguyễn Văn

Dịch vụ kế toán và hoàn thuế GTGT
Thành viên BQT
Top Poster Of Month
#10
Tham gia
3/11/18
Bài viết
19,442
Thích
9,891
Chanchan nói:
Em xin lỗi Bác Thức Đẹp trai, em gửi lại ảnh đầy đủ nhờ bác xem giúp em :giggle:
Xem đính kèm 3053
Xem đính kèm 3054
Xem đính kèm 3055

Xem đính kèm 3056
Xem đính kèm 3057

Xem đính kèm 3058
Xem đính kèm 3059
Xem đính kèm 3061
Nhấn để mở rộng...
Anh nhìn qua là đúng rồi nhưng em phải hiểu thế này.

1. Khi mình lập tờ khai chính thức --> thì mọi cái nó sẽ auto nhảy

2. Khi mình khai bổ sung ---> mình tự điều chỉnh trên tờ khai, nó chỉ nhảy qua bên bảng KHBS Thôi
 

Chanchan

Kế Toán
#11
Tham gia
10/11/21
Bài viết
10
Thích
3
Thức Nguyễn Văn nói:
Anh nhìn qua là đúng rồi nhưng em phải hiểu thế này.

1. Khi mình lập tờ khai chính thức --> thì mọi cái nó sẽ auto nhảy

2. Khi mình khai bổ sung ---> mình tự điều chỉnh trên tờ khai, nó chỉ nhảy qua bên bảng KHBS Thôi
Nhấn để mở rộng...
Dạ em cảm ơn anh đã tư vấn ạ
 
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký để bình luận.

Ứng dụng BCTC

Tải trên App store Tải trên CH Play
APP BCTC - Hỗ trợ kế toán, kiểm toán

LIÊN KẾT WEBSITE

1. Tra cứu hạch toán theo Thông tư 200/2014/TT-BTC
https://baocaotaichinh.vn/thong-tu-200

2. Tra cứu hạch toán theo Thông tư 133/2016/TT-BTC
https://baocaotaichinh.vn/thong-tu-133

3. Tra cứu ngành nghề kinh doanh
https://baocaotaichinh.vn/nganh-nghe-kinh-doanh

4. Tra cứu chương, tiểu mục nộp thuế
https://baocaotaichinh.vn/ma-chuong-tieu-muc

5. Tải APP Báo Cáo Tài Chính dành cho IPHONE
https://apps.apple.com/us/app/b%C3%A1o-c%C3%A1o-t%C3%A0i-ch%C3%ADnh-bctc/id1459288162

6. Tải APP Báo Cáo Tài Chính dành cho ĐT khác
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.bctc.myapp&hl=vi

7. Trang đăng ký kinh doanh
https://dangkykinhdoanh.gov.vn

8. Trang thuế điện tử
https://thuedientu.gdt.gov.vn

9. Trang cổng thông tin BHXH Việt nam
https://baohiemxahoi.gov.vn

10. Trang tổng cục hải quan
https://www.customs.gov.vn

11. Trang Dịch vụ công quốc gia
https://dichvucong.gov.vn

12. Bộ tài chính
https://mof.gov.vn/webcenter/portal/btcvn

13. Trang tra cứu MST TNCN
http://tracuunnt.gdt.gov.vn/tcnnt/mstdn.jsp

14. Tra cứu hóa đơn đã phát hành hay chưa
http://tracuuhoadon.gdt.gov.vn

15. Danh sách doanh nghiệp rủi do về thuế
http://www.gdt.gov.vn/wps/portal

16. Tra cứu tờ khai hải quan
http://pus1.customs.gov.vn/TraCuuToKhaiHQ/ToKhaiHQ.aspx

17. Tra cứu bảo hiểm
https://baohiemxahoi.gov.vn/tracuu/Pages/diem-thu-dai-ly.aspx

18. Tra cứu nợ thuế (Hải quan)
https://www.customs.gov.vn/SitePages/TraCuuNoThue.aspx

19. Quyết định cưỡng chế hóa đơn
http://www.gdt.gov.vn/wps/portal/home/qdcchd1

Chia sẻ trang

icon facebook tách file pdf tách pdf split pdf tach pdf merge pdf reduce image giảm dung lượng hình giam dung luong hinh resize image chỉnh sửa ảnh chinh sua anh chinh sua hinh tao kieu chu tạo kiểu chữ