Cần hỏi Thiết kế Website có được ưu đãi thuế TNDN? lập phụ lục 03-3A thế nào ạ?

[Chanchan]

Chào các anh/chị!

Bên CTy em là công ty thiết kế website thành lập năm 2019. Em mới vào làm xem hồ sơ thấy bạn kế toán cũ lập Tờ khai quyết toán thuế TNDN mà không có phụ lục 03-3A/TNDN. Các anh/chị cho em hỏi:
1. Bây giờ em lập tờ khai quyết toán thuế TNDN bổ sung phụ lục 03-3A/TNDN thì có bị phạt không ?
2. Nhờ các anh/chị xem giúp các chỉ tiêu trên tờ khai bổ sung em kê khai như vậy đã đúng chưa ?. Tại sao chỉ tiêu C16 trên tờ khai điều chỉnh và tờ khai chính thức đều là: 0. mà C16 trên phần giải trình khai bổ sung, điều chỉnh lại là (276.470.508)

Em có đính kèm tờ khai, nhờ anh/chị tư vấn giúp. Em cảm ơn ạ!

 

[Thức Nguyễn Văn]

Chào các anh/chị!

Bên CTy em là công ty thiết kế website thành lập năm 2019. Em mới vào làm xem hồ sơ thấy bạn kế toán cũ lập Tờ khai quyết toán thuế TNDN mà không có phụ lục 03-3A/TNDN. Các anh/chị cho em hỏi:
1. Bây giờ em lập tờ khai quyết toán thuế TNDN bổ sung phụ lục 03-3A/TNDN thì có bị phạt không ?
2. Nhờ các anh/chị xem giúp các chỉ tiêu trên tờ khai bổ sung em kê khai như vậy đã đúng chưa ?. Tại sao chỉ tiêu C16 trên tờ khai điều chỉnh và tờ khai chính thức đều là: 0. mà C16 trên phần giải trình khai bổ sung, điều chỉnh lại là (276.470.508)

Em có đính kèm tờ khai, nhờ anh/chị tư vấn giúp. Em cảm ơn ạ!

Đừng có điều chỉnh vội em nhé, phải nghiên cứu xem công ty mình có phải sản xuất phần mềm không? có được ưu đãi không rồi mới làm, xem qua bài này trước nhé https://congdongketoan.vn/threads/uu-dai-thue-tndn-trong-hoat-dong-san-xuat-phan-mem.17873/

 

[Chanchan]

Dạ, cảm ơn anh. Em đã tham khảo, và bên em là DN sản xuất phần mềm có đáp ứng đủ các bước theo quy định ạ. Giờ em muốn lập tờ khai điều chỉnh do tờ khai chính thức bạn cũ không khai phụ lục 03-3A/TNDN, mà điền trực tiếp số vào chỉ tiêu C2 (Thu nhập miễn thuế)

 

[Thức Nguyễn Văn]

Dạ, cảm ơn anh. Em đã tham khảo, và bên em là DN sản xuất phần mềm có đáp ứng đủ các bước theo quy định ạ. Giờ em muốn lập tờ khai điều chỉnh do tờ khai chính thức bạn cũ không khai phụ lục 03-3A/TNDN, mà điền trực tiếp số vào chỉ tiêu C2 (Thu nhập miễn thuế) Xem đính kèm 3043

Mình làm mọi thông tin miễn giảm bên phụ lục 03-3A, sau đó nó tự động nhảy qua c2, trường hợp không nhảy em gõ tay được thì gõ tay không sao cả nhé.

 

[Chanchan]

Mình làm mọi thông tin miễn giảm bên phụ lục 03-3A, sau đó nó tự động nhảy qua c2, trường hợp không nhảy em gõ tay được thì gõ tay không sao cả nhé.

Dạ. Nhưng em không hiểu tại sao chỉ tiêu C16 trên Cả tờ khai chính thức và Tờ khai bổ sung đều bằng 0, nhưng C16 bên phần KHBS giải trình bổ sung lại chênh lệch âm (276.470.508). Em có đính kèm tờ khai, phiền anh xem giúp em được không ạ, Em cảm ơn anh ?

 

[Thức Nguyễn Văn]

Em dùng chức năng insert ảnh vào bài ( tích vào ký hiệu như mũi tên anh chỉ để đọc được bài nhé, đính kèm khó xem vì phải tải qua tải lại.

 

[Chanchan]

Em dùng chức năng insert ảnh vào bài ( tích vào ký hiệu như mũi tên anh chỉ để đọc được bài nhé, đính kèm khó xem vì phải tải qua tải lại.

Xem đính kèm 3046​

Nhờ anh xem giúp em ạ

 

[Thức Nguyễn Văn]

Anh cũng chịu thua em, muốn giúp thì chụp đầy đủ, chụp kiểu thầy bói xem voi là potay em nhé

 

[Chanchan]

Anh cũng chịu thua em, muốn giúp thì chụp đầy đủ, chụp kiểu thầy bói xem voi là potay em nhé

Em xin lỗi Bác Thức Đẹp trai, em gửi lại ảnh đầy đủ nhờ bác xem giúp em

 

[Thức Nguyễn Văn]

Em xin lỗi Bác Thức Đẹp trai, em gửi lại ảnh đầy đủ nhờ bác xem giúp em
Xem đính kèm 3053
Xem đính kèm 3054
Xem đính kèm 3055

Xem đính kèm 3056
Xem đính kèm 3057

Xem đính kèm 3058
Xem đính kèm 3059
Xem đính kèm 3061

Anh nhìn qua là đúng rồi nhưng em phải hiểu thế này.

1. Khi mình lập tờ khai chính thức --> thì mọi cái nó sẽ auto nhảy

2. Khi mình khai bổ sung ---> mình tự điều chỉnh trên tờ khai, nó chỉ nhảy qua bên bảng KHBS Thôi

 

[Chanchan]

Anh nhìn qua là đúng rồi nhưng em phải hiểu thế này.

1. Khi mình lập tờ khai chính thức --> thì mọi cái nó sẽ auto nhảy

2. Khi mình khai bổ sung ---> mình tự điều chỉnh trên tờ khai, nó chỉ nhảy qua bên bảng KHBS Thôi

Dạ em cảm ơn anh đã tư vấn ạ

 

[Thức Nguyễn Văn]

Dạ em cảm ơn anh đã tư vấn ạ

Em thử làm chính thức đi và làm bổ sung lại là biết ngay kết quả.

 

[Chanchan]

Em thử làm chính thức đi và làm bổ sung lại là biết ngay kết quả.

Dạ, em cảm ơn ạ