Cần hỏi Thuế GTGT công ty mẹ và chi nhánh phụ thuộc khác tỉnh

[Hằng6668]

Dear anh/chị,

Bên em là cty mẹ ở tphcm và có thành lập chi nhánh phụ thuộc (là cửa hàng có phát sinh doanh thu, có đăng ký xuất hóa đơn trực tiếp tại chi nhánh này) khác tỉnh.
Hiện tại em đang kê khai VAT tại tỉnh đó vào mỗi quý. nhưng lúc đầu thì từ tháng 5 đến tháng 10 năm 2024 thì em chưa có đăng ký xuất hóa đơn cho chi nhánh nên là hóa đơn đầu vào NCC xuất trực tiếp qua cho cty mẹ. Cty khai VAT hàng tháng. sau này khi chi nhánh phụ thuộc có đăng ký phát hành hóa đơn từ chi nhánh thì những hóa đơn đầu vào nhận từ nhà cung cấp trước đó em đã xuất hóa đơn VAT ra cho chi nhánh. Em đang bị vướng ở chỗ những hóa đơn VAT mà cty mẹ xuất ra cho chi nhánh thì ở chi nhánh mình có kê khai lên tờ khai VAT của chi nhánh ko ạ?và cũng như cty mẹ có kê khai VAT lên tờ khai của cty mẹ ko ạ?Mong anh/chị có kinh nghiệm chia sẻ với e với ạ?Em cảm ơn nhiều

 

[Thức Nguyễn Văn]

Dear anh/chị,

Bên em là cty mẹ ở tphcm và có thành lập chi nhánh phụ thuộc (là cửa hàng có phát sinh doanh thu, có đăng ký xuất hóa đơn trực tiếp tại chi nhánh này) khác tỉnh.
Hiện tại em đang kê khai VAT tại tỉnh đó vào mỗi quý. nhưng lúc đầu thì từ tháng 5 đến tháng 10 năm 2024 thì em chưa có đăng ký xuất hóa đơn cho chi nhánh nên là hóa đơn đầu vào NCC xuất trực tiếp qua cho cty mẹ. Cty khai VAT hàng tháng. sau này khi chi nhánh phụ thuộc có đăng ký phát hành hóa đơn từ chi nhánh thì những hóa đơn đầu vào nhận từ nhà cung cấp trước đó em đã xuất hóa đơn VAT ra cho chi nhánh. Em đang bị vướng ở chỗ những hóa đơn VAT mà cty mẹ xuất ra cho chi nhánh thì ở chi nhánh mình có kê khai lên tờ khai VAT của chi nhánh ko ạ?và cũng như cty mẹ có kê khai VAT lên tờ khai của cty mẹ ko ạ?Mong anh/chị có kinh nghiệm chia sẻ với e với ạ?Em cảm ơn nhiều

Khi đã dùng hóa đơn thì phải có đầu vào, mới xuất đầu ra, lỡ xuất cty mẹ thì cty mẹ xuất lại cho cho nhánh.

 

[Hằng6668]

Khi đã dùng hóa đơn thì phải có đầu vào, mới xuất đầu ra, lỡ xuất cty mẹ thì cty mẹ xuất lại cho cho nhánh.

dạ e đã xuất như vậy nhưng ở chỗ kê khai lên tờ khai GTGT của cty mẹ thì e có kê khai những hóa đơn bán ra cho chi nhánh này và ở chi nhánh em cũng kê khai những hóa đơn đầu vào từ cty mẹ xuất qua là vẫn đúng phải không ạ?

 

[Thức Nguyễn Văn]

dạ e đã xuất như vậy nhưng ở chỗ kê khai lên tờ khai GTGT của cty mẹ thì e có kê khai những hóa đơn bán ra cho chi nhánh này và ở chi nhánh em cũng kê khai những hóa đơn đầu vào từ cty mẹ xuất qua là vẫn đúng phải không ạ?

ok, cái này là cái dỡ khi chọn phù thuộc mà lại xuất hóa đơn, lương ương nữa mỡ nữa nạc mệt lắm

 

[Hằng6668]

hjx vậy mình phải làm sao ạ?hay em chuyển sang đăng ký là cửa hàng kinh doanh dc ko ạ?hoặc e hủy số hóa đơn đã đăng ký đi và chuye3n về cho cty mẹ xuất thì có dc ko ạ?mong anh chỉ giúp e với ạ

 

[Thức Nguyễn Văn]

hjx vậy mình phải làm sao ạ?hay em chuyển sang đăng ký là cửa hàng kinh doanh dc ko ạ?hoặc e hủy số hóa đơn đã đăng ký đi và chuye3n về cho cty mẹ xuất thì có dc ko ạ?mong anh chỉ giúp e với ạ

cứ xem như 1 thằng độc lập về hóa đơn và khai thuế gtgt để biết làm sao thôi em