Cần hỏi Thuế GTGT Dự án đầu tư không đủ đk hoàn thuế thì xử lý ntn?

[thuhau2021]

AC cho e hỏi: Trường hợp dự án đầu tư từ năm 2020 do chưa góp đủ vốn như cam kết vốn nên không đủ đk hoàn thuế GTGT. Hàng quý e vẫn kk mẫu 02/GTGT và mẫu 01/GTGT. Sang T4/2022 nhà máy tiến hành hoạt động sxkd, e kết chuyển dự án đó hoàn thành đưa vào sử dụng và tính khấu hao. Tiền thuế GTGT không được hoàn đó xử lý ntn ạ?

 

[Thức Nguyễn Văn]

AC cho e hỏi: Trường hợp dự án đầu tư từ năm 2020 do chưa góp đủ vốn như cam kết vốn nên không đủ đk hoàn thuế GTGT. Hàng quý e vẫn kk mẫu 02/GTGT và mẫu 01/GTGT. Sang T4/2022 nhà máy tiến hành hoạt động sxkd, e kết chuyển dự án đó hoàn thành đưa vào sử dụng và tính khấu hao. Tiền thuế GTGT không được hoàn đó xử lý ntn ạ?

khai chuyển sang mẫu 01 thôi em

 

[thuhau2021]

khai chuyển sang mẫu 01 thôi em

Anh ơi, như vậy Quý 2 e vẫn phải kê khai 2 mẫu GTGT , sang quý 3 mới chỉ còn mẫu 01GTGT thôi đúng ko anh?

 

[Thức Nguyễn Văn]

Anh ơi, như vậy Quý 2 e vẫn phải kê khai 2 mẫu GTGT , sang quý 3 mới chỉ còn mẫu 01GTGT thôi đúng ko anh?

Trên tờ khai 02/GTGT em gõ số còn khấu trừ vào chỉ tiêu 31, còn trên tờ khai 01/GTGT em gõ vào chỉ tiêu 38
Tham khảo: Công văn số 4161/TCT-KK

 

[thuhau2021]

Trên tờ khai 02/GTGT em gõ số còn khấu trừ vào chỉ tiêu 31, còn trên tờ khai 01/GTGT em gõ vào chỉ tiêu 38
Tham khảo: Công văn số 4161/TCT-KK

Em cảm ơn Anh!