Em chào các anh chị!
Bên em có tờ khai NK tháng 6 mặt hàng vat 8% nhưng khai nhầm vat 10%, đã nộp thuế GTGT 10%. trong tháng 6 bên em đã làm Tk AMA khai bổ sung giảm vat còn 8% đã được HQ duyệt, nhưng chưa được HQ hoàn thuế (trên trang HQ đang treo nộp thừa số tiền chênh).
TK Quý 2 em chỉ khai khấu trừ 8%. Anh chị cho em hỏi trường hợp này em hạch toán như thế nào thì đúng ạ?
Em xin cảm ơn ạ!
Bên em có tờ khai NK tháng 6 mặt hàng vat 8% nhưng khai nhầm vat 10%, đã nộp thuế GTGT 10%. trong tháng 6 bên em đã làm Tk AMA khai bổ sung giảm vat còn 8% đã được HQ duyệt, nhưng chưa được HQ hoàn thuế (trên trang HQ đang treo nộp thừa số tiền chênh).
TK Quý 2 em chỉ khai khấu trừ 8%. Anh chị cho em hỏi trường hợp này em hạch toán như thế nào thì đúng ạ?
Em xin cảm ơn ạ!
