Cần hỏi THUẾ GTGT KHI THANH TOÁN NỢ BẰNG TIỀN MẶT

[minhtam]

Em chào cả nhà ạ, em có vấn đề này nhờ mọi người giúp đỡ em chút ạ.
Bên em hiện có khoản nợ phải trả nhà cung cấp 220tr (bao gồm VAT khi mua vào), là nợ những năm trước mà giờ bên em không xử lý bằng chuyển khoản được mà chỉ thanh toán được bằng tiền mặt thôi. Thì k biết cái thuế VAT mà mình đã khấu trừ thì giờ xử lý như thế nào vậy ạ.
Em định sẽ làm như này:
- (1) Trả tiền: N331/C111: 220tr (loại ra khi tính TNDN)
- (2) Tăng thuế phải nộp: N811/C3331: 20tr (loại ra khi tính TNDN)
(em thấy nếu làm như này thì cp bị loại sẽ là 240tr luôn, không biết là mình có cần chia ra ở phần trả tiền là cp bị loại là 200tr, rồi cộng ở phần (2) thêm 20tr là thành 220tr không)
Em cảm ơn cả nhà ạ.

 

[Tiến Tỉnh]

Em chào cả nhà ạ, em có vấn đề này nhờ mọi người giúp đỡ em chút ạ.
Bên em hiện có khoản nợ phải trả nhà cung cấp 220tr (bao gồm VAT khi mua vào), là nợ những năm trước mà giờ bên em không xử lý bằng chuyển khoản được mà chỉ thanh toán được bằng tiền mặt thôi. Thì k biết cái thuế VAT mà mình đã khấu trừ thì giờ xử lý như thế nào vậy ạ.
Em định sẽ làm như này:
- (1) Trả tiền: N331/C111: 220tr (loại ra khi tính TNDN)
- (2) Tăng thuế phải nộp: N811/C3331: 20tr (loại ra khi tính TNDN)
(em thấy nếu làm như này thì cp bị loại sẽ là 240tr luôn, không biết là mình có cần chia ra ở phần trả tiền là cp bị loại là 200tr, rồi cộng ở phần (2) thêm 20tr là thành 220tr không)
Em cảm ơn cả nhà ạ.

Hướng của bạn ok rồi đó:
1. Chi phí loại: 220tr (sau lên quyết toán)
2. Làm lại tờ khai bổ sung: cái quý bạn kê khai của hóa đơn đó nhé. Xong ra thuế phải nộp ntn, xem có pải nộp không và tiền lãi bổ sung nhé.