Cần hỏi Thuế GTGT Vãng lai khi nộp hạch toán thế nào?

[Caohongle]

Các anh chị cho em hỏi với ạ. Ví dụ trong kỳ, thuế VAT đầu vào là :100, đầu ra là :80, trong kỳ có phát sinh vãng lai ngoại tỉnh là 10. thì khi kê khai tờ khai thuế GTGT và hạch toán thuế trong kỳ và lúc nộp tiền thuế vãng lai ntn ạ? em cảm ơn ạ. trước kia tờ khai GTGT có chỉ tiêu 39 trên tờ khai để điền số tiền thuế vãng lai, hiện tại thực hiện theo TT80 e ko biết cái tiền vãng lai đã nộp ngoại tỉnh sẽ điền ntn và hạch toán ntn trên sổ ạ.

 

[Thức Nguyễn Văn]

Các anh chị cho em hỏi với ạ. Ví dụ trong kỳ, thuế VAT đầu vào là :100, đầu ra là :80, trong kỳ có phát sinh vãng lai ngoại tỉnh là 10. thì khi kê khai tờ khai thuế GTGT và hạch toán thuế trong kỳ và lúc nộp tiền thuế vãng lai ntn ạ? em cảm ơn ạ. trước kia tờ khai GTGT có chỉ tiêu 39 trên tờ khai để điền số tiền thuế vãng lai, hiện tại thực hiện theo TT80 e ko biết cái tiền vãng lai đã nộp ngoại tỉnh sẽ điền ntn và hạch toán ntn trên sổ ạ.

Thuế vãng lai khi nộp thì nợ 3331 có 112
Không còn khấu trừ nên ko gõ chỉ tiêu 39 như xưa nữa