Cần hỏi Thuế nhà thầu kê khai và hạch toán thế nào?

[TranThuHoai]

Chào mọi người, xin các bác hỗ trợ giúp e vấn đề sau ạ: bên e có ký hợp đồng thuê dịch vụ quảng cáo trên lãnh thổ Việt Nam của bên nước ngoài( ko có vp đại diện ở VN), giá trị hợp đồng bên e phải thanh toán cho đối tác là 600tr, vậy đối với dịch vụ quảng cáo thuế nhà thấu áp 5% GTGT, 5% TNDN, bên e sẽ đăng ký mst nhà thầu và kê khai nộp thay số thuế trên đã đúng và đủ chưa ạ, và thủ tục đăng ký mst cho nhà thầu cần những hồ sơ gì? với số tiền tt như trên thì doanh thu tính thuế được tính ntn là đúng ạ? việc đk mst, kê khai nộp thay thuế nhà thầu quy định hạn nộp là khi nào ạ?
Em cảm ơn ạ

 

[TranThuHoai]

e tính số thuế phải nộp ntn:
DT tính thuế = 600/1-5% = 631tr
Thuế GTGT = 631tr*5%=31.5tr
thuế TNDN = 631*5% = 31.5tr
thanh toán cho nhà thầu = 600 - 63tr
moi người xem giúp e đúng ko ạ?

 

[Thức Nguyễn Văn]

Chào mọi người, xin các bác hỗ trợ giúp e vấn đề sau ạ: bên e có ký hợp đồng thuê dịch vụ quảng cáo trên lãnh thổ Việt Nam của bên nước ngoài( ko có vp đại diện ở VN), giá trị hợp đồng bên e phải thanh toán cho đối tác là 600tr, vậy đối với dịch vụ quảng cáo thuế nhà thấu áp 5% GTGT, 5% TNDN, bên e sẽ đăng ký mst nhà thầu và kê khai nộp thay số thuế trên đã đúng và đủ chưa ạ, và thủ tục đăng ký mst cho nhà thầu cần những hồ sơ gì? với số tiền tt như trên thì doanh thu tính thuế được tính ntn là đúng ạ? việc đk mst, kê khai nộp thay thuế nhà thầu quy định hạn nộp là khi nào ạ?
Em cảm ơn ạ

Ok rồi em nhé
1. Đăng ký mst cho nhà thầu
2. Khai thuế nhà thầu và đóng thuế

Căn cứ Thông tư số 103/2014/TT-BTC và Thông tư số 105/2020/TT-BTC