Cần hỏi Thuế TNCN được cấn trừ

[Hachi0502]

Dạ anh/chị cho em hỏi công ty em ký HĐLĐ với người nước ngoài và có ghi rõ thuế TNCN bên em nộp cho NLĐ luôn (không trừ của NLĐ). Quyết toán thuế TNCN từ 2024 trở về trước bên em có nộp dư thuế. Q1,Q2/2025 bên em có phát sinh số thuế phải nộp thì hệ thống bên thuế tự cấn trừ cho bên em luôn.
Vậy cho em hỏi khoản chi phí thuế TNCN không phải nộp của Q1, Q2/2025 thì bên em ghi nhận tăng doanh thu khác hay là không cần hạch toán luôn ạ?

 

[HoangDung]

Dạ anh/chị cho em hỏi công ty em ký HĐLĐ với người nước ngoài và có ghi rõ thuế TNCN bên em nộp cho NLĐ luôn (không trừ của NLĐ). Quyết toán thuế TNCN từ 2024 trở về trước bên em có nộp dư thuế. Q1,Q2/2025 bên em có phát sinh số thuế phải nộp thì hệ thống bên thuế tự cấn trừ cho bên em luôn.
Vậy cho em hỏi khoản chi phí thuế TNCN không phải nộp của Q1, Q2/2025 thì bên em ghi nhận tăng doanh thu khác hay là không cần hạch toán luôn ạ?

hạch toán bình thường chỉ là Ko đóng thuế thôi mà bạn

 

[Hachi0502]

hạch toán bình thường chỉ là Ko đóng thuế thôi mà bạn

Dạ em hạch toán bình thường và không nộp thuế thì sẽ dôi ra phần dư Có 3335. Mà thực chất số dư này phải bằng 0. Vậy thì cuối kỳ em kết chuyển về Nợ 3335/Có 711 để hết số dư được không ạ?