Cần hỏi Thuế TNCN từ bản quyền

[ThuyBui]

Dạ anh chị
Lần đầu cty em có phát sinh mảng trả tiền bản quyền cho cá nhân mà chưa biết kê khai như nào cho đúng mặc dù đã đọc nhiều hướng dẫn trên mạng nhưng vẫn chưa an tâm nên cần hỏi thêm từ anh chị có kinh nghiệm ạ
Hợp đồng phát sinh thỏa thuận là mỗi tháng trả 50tr tiền bản quyền cho cá nhân A, riêng T1-T3/26 thì tổng 100tr và chưa chi trả ( trả trong ngày 11/5 này), T4 thì đã trả hôm 4/5: 50tr. Và hôm 8/5 do em chưa tìm hiểu kỹ thì em có lỡ nộp tờ khai 06/TNCN tháng 5 cho khoản trả hôm 4/5 và tờ khai đã được chấp nhận. Mà nay em tìm hiểu lại thì tờ khai này sẽ nộp theo tờ khai GTGT và tờ khai thuế TNCN ( 2 tờ này bên em khai theo quý).
Và em không rõ có phải tờ khai 06 này cũng sẽ kê khai theo thực tế phát sinh chi trả mới kê khai giống như thuế TNCN hàng quý không ạ? Như của em khoản T1-T3 là trả vào 11/5, T4 trả vào 4/5, T5 trả vào 5/6. Như vậy em khai tất cả vào kỳ kê khai tờ khai này của Q2 - hạn kê khai là 20/7 đúng không ạ? Và với tờ khai tháng 5 em đã lỡ nộp thì em làm công văn xin hủy đúng không ạ?
Em cám ơn ạ!

 

[HongHue123]

Bạn liên hệ với quản lý thuế để được hướng dẫn cho đúng đi bạn, trường hợp này nhiều người chưa làm qua thì cũng không biết để tư vấn cho bạn đâu nên gọi quản lý thuế hỏi để làm cho đúng.