- Tham gia
- 2/6/21
- Bài viết
- 14
- Thích
- 2
A Thức và các bạn cho em hỏi với ạ. Em mới nhận lại sổ sách của 1 công ty chuyên giám sát tư vấn thiết kế cho các công trình: Năm 2022 có phát sinh 10 món kho bạc họ giữ lại tiền khi chủ đầu tư thanh toán trả cho bên em.Năm 2023 thì thuế tự động bù trừ trên trang thuế điện tử. Tổng số tiền của năm 2022 là hơn 4tr. Tuy nhiên trong năm 22 sếp không xin được các giấy rút vốn ấy nên kế toán họ cũng không hạch toán được. Dẫn đến tiền thuế vẫn nộp đủ theo tờ khai. Công nợ thì không khớp (vì không đối chiếu công nợ thực tế họ trả nhưng mình không biết nên công nợ vẫn treo đó). Đến nay em mới xin được đối chiếu của bên thuế và đươc hướng dẫn làm công văn đề nghỉ giảm nghĩa vụ thuế của năm 2022. Sau khi cơ quan thuế chấp nhận do không muốn nộp lại báo cáo của năm 2022( vì năm 2022 em chỉ có file sổ sách kế toán cũ làm giờ muốn sửa bcct phải làm lại mới sửa được) Nên tại thời điểm ngày 28/2/2024 khi nhận được thông báo chấp thuận của thuế về số tiền được bù trừ kia em hạch toán nợ TK 331/Có TK 33311: chi tiết theo từng nhà cung cấp để khớp công nợ được đúng không ạ. Hay có cách nào khác hợp lý hơn ko ạ.
