Cần hỏi Tiền chậm nộp thuế Gtgt

[Xuan Dinh]

Cho e hỏi vấn đề sau: q3.17 bên e có nộp tờ khai bổ sung vào q1.18 làm giảm 10tr thuế phải nộp. Đúng ra khoản tiền thừa 10tr này phải theo dõi bù trừ với kì sau nhưng kế toán lại điền vào chỉ tiêu 38 của q1.18. Đến năm t5.2023 e phát hiện ra nộp lại bổ sung q1.18 bỏ chỉ tiêu 38 làm tăng 10tr thuế phải nộp. Vậy 10tr tăng q1.18 này e bù trừ với tiền thừa q3.17 là k phát sinh tiền chậm nộp đúng k ạ vì các kì thuế từ q3.17 đến nay e chưa bù trừ khoản 10tr này và đều nộp đúng thuế trên tờ khai. Nhưng hiện nay thuế lại gửi thông báo chậm nộp cho 10tr e khai bổ sung q1.18 từ ngày 2.5.18 đên ngày 16.1.2023. E hỏi thì thuế trả lời rằng hệ thống bên thuế bù trừ như sau tức q2.18 họ đã trừ 10tr của q3.17, phần thừa họ lại ghi ngày e nộp q2.18 cứ như vậy nên khoản tiền thừa của e họ ghi nhận 16.1.23 tưc là ngày e nộp thuế q4.22. Vậy cho e hỏi giờ phải làm sao giải trình chứ ạ chứ cách tính vậy e thấy vô lý quá, lại nộp mớ chậm nộp

 

[Thức Nguyễn Văn]

Cho e hỏi vấn đề sau: q3.17 bên e có nộp tờ khai bổ sung vào q1.18 làm giảm 10tr thuế phải nộp. Đúng ra khoản tiền thừa 10tr này phải theo dõi bù trừ với kì sau nhưng kế toán lại điền vào chỉ tiêu 38 của q1.18. Đến năm t5.2023 e phát hiện ra nộp lại bổ sung q1.18 bỏ chỉ tiêu 38 làm tăng 10tr thuế phải nộp. Vậy 10tr tăng q1.18 này e bù trừ với tiền thừa q3.17 là k phát sinh tiền chậm nộp đúng k ạ vì các kì thuế từ q3.17 đến nay e chưa bù trừ khoản 10tr này và đều nộp đúng thuế trên tờ khai. Nhưng hiện nay thuế lại gửi thông báo chậm nộp cho 10tr e khai bổ sung q1.18 từ ngày 2.5.18 đên ngày 16.1.2023. E hỏi thì thuế trả lời rằng hệ thống bên thuế bù trừ như sau tức q2.18 họ đã trừ 10tr của q3.17, phần thừa họ lại ghi ngày e nộp q2.18 cứ như vậy nên khoản tiền thừa của e họ ghi nhận 16.1.23 tưc là ngày e nộp thuế q4.22. Vậy cho e hỏi giờ phải làm sao giải trình chứ ạ chứ cách tính vậy e thấy vô lý quá, lại nộp mớ chậm nộp

Lên thuế nhờ họ in nghĩa vụ thuế từ đó tới bây giờ rồi làm em nhé.