Cần hỏi Tờ khai bổ sung gtgt

[Moon1901]

Cho e hỏi ạ. Cty thành lập q4/2020. Tại thời điểm q2/2021 em phát hiện tờ khai Gtgt q4/2020,q1/2021 bị sai hoá đơn đầu vào nên làm giảm số thuế gtgt được khấu trừ. E đã nộp lại tkbs q4/2020,q1/2021. Đồng thời nộp lại bctc 2020. Nhưng do sơ suất tờ khai q1/2021 chỉ tiêu 22 em lại lấy chỉ tiêu 43 của tkbs q4/2020. Vậy giờ em phải làm lại tkbs q1/2021 chỉ tiêu 22 lấy của chỉ tiêu 43 trên tờ khai chính thức q4/2020 phải k ạ. Sau đó tổng hợp lại số tiền của 2 tkbs q4/2020,q1/2021 rồi điền vào chỉ tiêu 38 của tk chính thức q2/2021 phải k ạ

 

[HoangDung]

Cho e hỏi ạ. Cty thành lập q4/2020. Tại thời điểm q2/2021 em phát hiện tờ khai Gtgt q4/2020,q1/2021 bị sai hoá đơn đầu vào nên làm giảm số thuế gtgt được khấu trừ. E đã nộp lại tkbs q4/2020,q1/2021. Đồng thời nộp lại bctc 2020. Nhưng do sơ suất tờ khai q1/2021 chỉ tiêu 22 em lại lấy chỉ tiêu 43 của tkbs q4/2020. Vậy giờ em phải làm lại tkbs q1/2021 chỉ tiêu 22 lấy của chỉ tiêu 43 trên tờ khai chính thức q4/2020 phải k ạ. Sau đó tổng hợp lại số tiền của 2 tkbs q4/2020,q1/2021 rồi điền vào chỉ tiêu 38 của tk chính thức q2/2021 phải k ạ

Đúng rồi bạn nhé, nhưng lưu ý giảm thuế GTGT khấu trừ thì điền vào chỉ tiêu 37, tăng thuế GTGT khẩu trừ thì điền chỉ tiêu 38 bạn nhé

 

[Moon1901]

Đúng rồi bạn nhé, nhưng lưu ý giảm thuế GTGT khấu trừ thì điền vào chỉ tiêu 37, tăng thuế GTGT khẩu trừ thì điền chỉ tiêu 38 bạn nhé[/QUOT

Đúng rồi bạn nhé, nhưng lưu ý giảm thuế GTGT khấu trừ thì điền vào chỉ tiêu 37, tăng thuế GTGT khẩu trừ thì điền chỉ tiêu 38 bạn nhé

em cám ơn ạ