- Tham gia
- 13/12/22
- Bài viết
- 12
- Thích
- 2
Ac hướng dẫn giúp em trường hop nay với ạ
Quý4/2022 lm tờ khai chính thức giá trị mua vào (23) là 106.515.488
Thuế gtgt (24;25) là 9.00.902
E phát hiện còn xot hoá đơn Mua vào nên e lm tờ khau bổ sung lần 1 thuế gtgt mua vào tăng lên 1.636.364₫
Qua tháng 2 e lại lm bổ sung lần 2 tiếp vì lại xót hoá đơn mua vào tiền thuế tăng lên so với lần1 bổ sung là 2.307.636 . Nhưng do htkk bị lỗi e tổng hợp KHBS nó k lên thuế dc khấu trừ tăng lên mà để bằng 0 .
Như vậy tờ khai bổ sung lần 2 có bị sai k ạ vì phần giải trình giá trị bằng 0 hết e k thấy phần thể thuế mua vào tăng lên trên tờ giải trình. Và qua quý1/23 này tổng thuế mua vào tăng lên của hai tờ bổ sung so với tờ chính thức là 394400₫ e điền vào mục 38 của quý 1/23 dung k ạ .em cám ơn rất nhiều
Quý4/2022 lm tờ khai chính thức giá trị mua vào (23) là 106.515.488
Thuế gtgt (24;25) là 9.00.902
E phát hiện còn xot hoá đơn Mua vào nên e lm tờ khau bổ sung lần 1 thuế gtgt mua vào tăng lên 1.636.364₫
Qua tháng 2 e lại lm bổ sung lần 2 tiếp vì lại xót hoá đơn mua vào tiền thuế tăng lên so với lần1 bổ sung là 2.307.636 . Nhưng do htkk bị lỗi e tổng hợp KHBS nó k lên thuế dc khấu trừ tăng lên mà để bằng 0 .
Như vậy tờ khai bổ sung lần 2 có bị sai k ạ vì phần giải trình giá trị bằng 0 hết e k thấy phần thể thuế mua vào tăng lên trên tờ giải trình. Và qua quý1/23 này tổng thuế mua vào tăng lên của hai tờ bổ sung so với tờ chính thức là 394400₫ e điền vào mục 38 của quý 1/23 dung k ạ .em cám ơn rất nhiều
