Cần hỏi Tờ khai bổ sung thuế GTGT

[PhamLan_TB]

Em chào các anh, chị. Em nhờ anh, chị hướng dẫn giúp em kê khai bổ sung tờ khai thuế GTGT ạ.
Em kê khai bổ sung tờ khai Q3/2022.
- Trên tờ khai chính thức Q3/2022, em đã điền chỉ tiêu [37] (do Q3/2022, em phát hiện tờ khai Q4/2021 bị sai, đã điều chỉnh lại tờ khai Q4/2021 và điền chỉ tiêu 37 vào Q3/2022).
- Hiện tại Q2/2023, em phát hiện tờ khai Q3/2022 bị sai, cần điều chỉnh chỉ tiêu [25].
Vậy thì trên tờ khai bổ sung của Q3/2022, ngoài điền lại chỉ tiêu [25] thì em có cần điền lại chỉ tiêu [37] như theo tờ khai chính thức không ạ?
Em cảm ơn anh, chị đã giải đáp ạ.

 

[Trang37]

Em chào các anh, chị. Em nhờ anh, chị hướng dẫn giúp em kê khai bổ sung tờ khai thuế GTGT ạ.
Em kê khai bổ sung tờ khai Q3/2022.
- Trên tờ khai chính thức Q3/2022, em đã điền chỉ tiêu [37] (do Q3/2022, em phát hiện tờ khai Q4/2021 bị sai, đã điều chỉnh lại tờ khai Q4/2021 và điền chỉ tiêu 37 vào Q3/2022).
- Hiện tại Q2/2023, em phát hiện tờ khai Q3/2022 bị sai, cần điều chỉnh chỉ tiêu [25].
Vậy thì trên tờ khai bổ sung của Q3/2022, ngoài điền lại chỉ tiêu [25] thì em có cần điền lại chỉ tiêu [37] như theo tờ khai chính thức không ạ?
Em cảm ơn anh, chị đã giải đáp ạ.
Xem đính kèm 10540

tờ khai bổ sung lần 1 của quý Q3/2022 bạn giữ các chỉ số như tờ khai chính thức và sai chỉ tiêu nào sửa chỉ tiêu đó nhé ạ

 

[PhamLan_TB]

tờ khai bổ sung lần 1 của quý Q3/2022 bạn giữ các chỉ số như tờ khai chính thức và sai chỉ tiêu nào sửa chỉ tiêu đó nhé ạ

Dạ vâng em hiểu rồi. Em cảm ơn chị nhé.

 

[PhamLan_TB]

tờ khai bổ sung lần 1 của quý Q3/2022 bạn giữ các chỉ số như tờ khai chính thức và sai chỉ tiêu nào sửa chỉ tiêu đó nhé ạ

Cho em hỏi thêm 1 vấn đề khác nữa ạ.
- Tờ khai chính thức Quý 4/2022: VAT vẫn được khấu trừ là 1.000.000.
- Ngày 16/6/2023, em nộp tờ khai bổ sung lần 1, giảm số VAT còn khấu trừ đi 1.000.000 và phát sinh thuế phải nộp là: 2.000.000. Bên em chưa nộp số tiền này và lãi chậm nộp.
- Ngày 17/6/2023, em nộp tờ khai bổ sung lần 2, tăng số VAT còn khấu trừ 1.000.000 và giảm VAT phải nộp: 2.000.000, giảm tiền lãi chậm nộp trên phụ lục KHBS (số liệu điều chỉnh lại giống tờ khai chính thức).
Bên em có phải nộp lãi chậm nộp đến ngày 16/6 không ạ?