Cần hỏi Tờ khai GTGT bị từ chối do em lấy chỉ tiêu 22 sai?

[minha]

Chào Anh/Chị. Anh chị cho em hỏi tờ khai thuế gtgt Q3 e làm bổ sung và nộp cùng tờ khai Q4 hôm 16/1 thì Q3 đc chấp nhận còn Q4 thuế họ gửi mail về k chấp nhận với lý do chỉ tiêu 22 phải bằng CQT tính là sao ạ. E kiểm tra lại thì chỉ tiêu 22 Q4 = chỉ tiêu 43 của Q3 kèm phụ lục 43 đúng theo tờ khai bổ sung rồi ạ
Em cámơn

 

[Diệu Lê]

C

Chào Anh/Chị. Anh chị cho em hỏi tờ khai thuế gtgt Q3 e làm bổ sung và nộp cùng tờ khai Q4 hôm 16/1 thì Q3 đc chấp nhận còn Q4 thuế họ gửi mail về k chấp nhận với lý do chỉ tiêu 22 phải bằng CQT tính là sao ạ. E kiểm tra lại thì chỉ tiêu 22 Q4 = chỉ tiêu 43 của Q3 kèm phụ lục 43 đúng theo tờ khai bổ sung rồi ạ
Em cámơn

Chỉ tiêu 22 lấy từ chỉ tiêu 43 tờ khai ban đầu bạn nhé, lấy tờ khai bổ sung là sai

 

[minha]

Dạ do tờ khai lần đầu e làm sai thuế vat đầu ra, làm lại tờ khai bổ sung thì phần htkk tự tính ra chỉ tiêu 43 và tự động chỉ tiêu 22 của Q4

 

[kimngan2210]

Chào Anh/Chị. Anh chị cho em hỏi tờ khai thuế gtgt Q3 e làm bổ sung và nộp cùng tờ khai Q4 hôm 16/1 thì Q3 đc chấp nhận còn Q4 thuế họ gửi mail về k chấp nhận với lý do chỉ tiêu 22 phải bằng CQT tính là sao ạ. E kiểm tra lại thì chỉ tiêu 22 Q4 = chỉ tiêu 43 của Q3 kèm phụ lục 43 đúng theo tờ khai bổ sung rồi ạ
Em cámơn

Chỉ tiêu 22 trên VAT Q4 = Chỉ tiêu 43 VAT Q3 lần đầu
Chỉ tiêu 37, 38 VAT Q4 = Số chênh lệch VAT Q3 lần đầu và bổ sung

 

[Diệu Lê]

Dạ do tờ khai lần đầu e làm sai thuế vat đầu ra, làm lại tờ khai bổ sung thì phần htkk tự tính ra chỉ tiêu 43 và tự động chỉ tiêu 22 của Q4

Mình làm tờ khai thì phải kiểm tra lại trước khi nộp bạn ạ, ko phải cái gì tự động cũng đúng, phần mềm lỗi là bình thường