Cần hỏi Tờ khai GTGT bổ sung quý 02/2023 như thế nào?

[HUONGDAO]

Hi anh chị nhà Kế
Quý 2 vừa rồi bên em có xuất sai 2 hóa đơn thuế suất VAT 8%, để kịp gửi BC quý em để trên tờ khai tất cả thuế suất là 10%.
Hiện giờ e đang muốn làm điều chỉnh thuế suất cho 2 hóa đơn 8% đó về 10% đồng thời làm bổ sung tờ khai GTGT quý 2. Anh chị cho em xin các bước xử lý sao cho đúng với ạ, em cảm ơn ạ!

 

[Thức Nguyễn Văn]

Hi anh chị nhà Kế
Quý 2 vừa rồi bên em có xuất sai 2 hóa đơn thuế suất VAT 8%, để kịp gửi BC quý em để trên tờ khai tất cả thuế suất là 10%.
Hiện giờ e đang muốn làm điều chỉnh thuế suất cho 2 hóa đơn 8% đó về 10% đồng thời làm bổ sung tờ khai GTGT quý 2. Anh chị cho em xin các bước xử lý sao cho đúng với ạ, em cảm ơn ạ!

Khi em điều chỉnh tăng tiền thuế cho hóa đơn ở quý 2/2023 thì em phải KHBS lại tờ khai quý 02/2023 là đúng rồi nhé

 

[huedang]

vì bạn làm ngược nên giờ mới phải đau đầu về việc kê khai như nào
nếu lúc đầu bạn cứ kê khai theo thuế suất 8% thì dễ xử lý rồi, mang tiền đi nộp thừa ra theo số thuế 10%, rồi khi xuất hóa đơn điều chỉnh thì mình làm tờ khai bổ sung Q2 sau (lúc này trên tờ khai bổ sung có thể phát sinh số thuế phải nộp thêm nhưng trên giấy nộp tiền mình đã nộp thừa thuế rồi thì nó tự bù trừ thôi)
- còn như hiện giờ hóa đơn có 8% mà trên tờ khai lại kê 10% (trong khi chưa xuất hóa đơn điều chỉnh) là bạn đang kê khai sai với hóa đơn rồi

 

[HUONGDAO]

vì bạn làm ngược nên giờ mới phải đau đầu về việc kê khai như nào
nếu lúc đầu bạn cứ kê khai theo thuế suất 8% thì dễ xử lý rồi, mang tiền đi nộp thừa ra theo số thuế 10%, rồi khi xuất hóa đơn điều chỉnh thì mình làm tờ khai bổ sung Q2 sau (lúc này trên tờ khai bổ sung có thể phát sinh số thuế phải nộp thêm nhưng trên giấy nộp tiền mình đã nộp thừa thuế rồi thì nó tự bù trừ thôi)
- còn như hiện giờ hóa đơn có 8% mà trên tờ khai lại kê 10% (trong khi chưa xuất hóa đơn điều chỉnh) là bạn đang kê khai sai với hóa đơn rồi

Dạ, do cty mới thành lập chưa có xuất hóa đơn nhiều nên hiện tại tiền thuế bên em chưa khấu trừ hết (chưa phải nộp thuế). Hiện e đang kê khai sai so với hóa đơn thì liệu có cần KHBS đưa lại về thuế 8, xong sau khi xuất hđ điều chỉnh thì lại KHBS theo thuế 10 kg ạ (

 

[HUONGDAO]

Khi em điều chỉnh tăng tiền thuế cho hóa đơn ở quý 2/2023 thì em phải KHBS lại tờ khai quý 02/2023 là đúng rồi nhé

Hi Anh, hiện em đang bị khai sai so với thuế suất thực của hóa đơn Q2 (hđ là 8% nhưng e kê là 10% trên tờ khai, bên em chưa khấu trừ hết tiền thuế do DN mới chưa phát sinh gì, còn hóa đơn điều chỉnh thì e chưa xuất). Anh hướng dẫn em trường hợp này làm sao cho đúng với ạ

 

[huedang]

Dạ, do cty mới thành lập chưa có xuất hóa đơn nhiều nên hiện tại tiền thuế bên em chưa khấu trừ hết (chưa phải nộp thuế). Hiện e đang kê khai sai so với hóa đơn thì liệu có cần KHBS đưa lại về thuế 8, xong sau khi xuất hđ điều chỉnh thì lại KHBS theo thuế 10 kg ạ (

vì chưa xuất hóa đơn điều chỉnh nên không có căn cứ để kê khai theo thuế suất 10%, nên mình nghĩ giờ bạn kê khai bs lại theo cách bạn nói là hợp lý (sau khi xuất hóa đơn điều chỉnh thì lại bổ sung lần nữa)

 

[HUONGDAO]

vì chưa xuất hóa đơn điều chỉnh nên không có căn cứ để kê khai theo thuế suất 10%, nên mình nghĩ giờ bạn kê khai bs lại theo cách bạn nói là hợp lý (sau khi xuất hóa đơn điều chỉnh thì lại bổ sung lần nữa)

dạ vâng em cảm ơn chị ạ!

 

[Thức Nguyễn Văn]

Hi Anh, hiện em đang bị khai sai so với thuế suất thực của hóa đơn Q2 (hđ là 8% nhưng e kê là 10% trên tờ khai, bên em chưa khấu trừ hết tiền thuế do DN mới chưa phát sinh gì, còn hóa đơn điều chỉnh thì e chưa xuất). Anh hướng dẫn em trường hợp này làm sao cho đúng với ạ

Xuất hóa đơn xong rồi căn cứ theo số đúng KHBS lại thôi em, đâu có gì lăn tăn

 

[HUONGDAO]

Xuất hóa đơn xong rồi căn cứ theo số đúng KHBS lại thôi em, đâu có gì lăn tăn

Dạ vâng em cảm ơn Anh ạ!