Cần hỏi Tờ khai GTGT có KHBS thì số liệu lấy thế nào?

[Nhật Hoàng]

Anh chị cho em hỏi quý trước em làm tờ khai VAT bổ sung nhưng trong thời hạn nộp tờ khai thì số dư còn khấu trừ quý này em lấy theo số tờ khai bổ sung hay lấy theo tờ khai đầu và làm điều chỉnh trên chỉ tiêu 37, 38 ạ?

 

[Thức Nguyễn Văn]

Anh chị cho em hỏi quý trước em làm tờ khai VAT bổ sung nhưng trong thời hạn nộp tờ khai thì số dư còn khấu trừ quý này em lấy theo số tờ khai bổ sung hay lấy theo tờ khai đầu và làm điều chỉnh trên chỉ tiêu 37, 38 ạ?

Khai bổ sung là điền chỉ tiêu 37,38 nếu có tăng giảm thuế khấu trừ, còn chỉ tiêu 22 lấy từ chỉ tiêu 43 tờ lkhai chính thức ko quan tâm KHBS

 

[Nhật Hoàng]

Dạ, em cảm ơn anh