Cần hỏi Tờ khai quyết toán thuế TNDN

[Ltngoc]

Anh/chị cho e hỏi:
Trường hợp thuế TNDN năm trước còn thừa, năm nay phát sinh bị truy thu nộp bổ sung thuế TNDN, E hạch toán: N821/C3334: số tiền bị truy thu (DN ko nộp mà bù trừ với số thuế còn nộp thừa)
Vậy cuối năm quyết toán thuế TNDN thì số tiền truy thu trên sẽ thể hiện trên chỉ tiêu nào của tờ khai quyết toán 03 ah?
Em cảm ơn!

 

[Thức Nguyễn Văn]

Anh/chị cho e hỏi:
Trường hợp thuế TNDN năm trước còn thừa, năm nay phát sinh bị truy thu nộp bổ sung thuế TNDN, E hạch toán: N821/C3334: số tiền bị truy thu (DN ko nộp mà bù trừ với số thuế còn nộp thừa)
Vậy cuối năm quyết toán thuế TNDN thì số tiền truy thu trên sẽ thể hiện trên chỉ tiêu nào của tờ khai quyết toán 03 ah?
Em cảm ơn!

tiền nộp thừa gõ vào chỉ tiêu G

 

[Ltngoc]

tiền nộp thừa gõ vào chỉ tiêu G

tiền nộp thừa sau khi đã cấn trừ phần truy thu phát sinh trong năm đúng ko anh?

 

[Thức Nguyễn Văn]

tiền nộp thừa sau khi đã cấn trừ phần truy thu phát sinh trong năm đúng ko anh?

đúng rồi, chứ cấn trừ rồi còn trừ nữa thì sao đúng