Cần hỏi Tờ khai thuế giá trị gia tăng bổ sung

[Thao 2088]

Em vừa tiếp nhận làm kế toán công ty TNHH, công ty thành lập quý 2/2022 thuê công ty dịch vụ kế toán nộp tờ khai, từ quý 2/2022 công ty có hóa đơn GTGT đầu vào, nhưng kế toán công ty dịch vụ để kê khai quý 2 giá trị thuế GTGT đầu vào 2.640.000đ em tra soát toàn bộ tờ khai khác là tờ khai trắng. Em có tiến hành lập tờ khai bổ sung cho từng quý gốc,
Vấn đề sảy ra chỉ tờ khai bổ sung quý 2/2023 được chấp nhận còn lại bên CQT thông báo không chấp nhận
Hạn nộp tờ khai quý 3/2023 sắp hết theo anh/chị em nên xử lý tiếp tình huống này ntn ạ.
EM đang tìm cách liên hệ với cán bộ Thuế khu vực Phường Tân thới Nhất quận 12 ạ
em rất mong nhận được tư vấn từ câc anh chị ạ
em cảm ơn rất nhiều

 

[huedang]

Em vừa tiếp nhận làm kế toán công ty TNHH, công ty thành lập quý 2/2022 thuê công ty dịch vụ kế toán nộp tờ khai, từ quý 2/2022 công ty có hóa đơn GTGT đầu vào, nhưng kế toán công ty dịch vụ để kê khai quý 2 giá trị thuế GTGT đầu vào 2.640.000đ em tra soát toàn bộ tờ khai khác là tờ khai trắng. Em có tiến hành lập tờ khai bổ sung cho từng quý gốc,
Vấn đề sảy ra chỉ tờ khai bổ sung quý 2/2023 được chấp nhận còn lại bên CQT thông báo không chấp nhận
Hạn nộp tờ khai quý 3/2023 sắp hết theo anh/chị em nên xử lý tiếp tình huống này ntn ạ.
EM đang tìm cách liên hệ với cán bộ Thuế khu vực Phường Tân thới Nhất quận 12 ạ
em rất mong nhận được tư vấn từ câc anh chị ạ
em cảm ơn rất nhiều

lý do các tờ khai khác không được chấp nhận là gì b

 

[Thao 2088]

Lỗi khác (Chỉ tiêu [22] NNT kê khai phải = Chỉ tiêu [43] trên TK lần đầu của kỳ liền kề trướ)



Liên hệ với cơ quan thuế quản lý để được hướng dẫn cụ thể


tất cả các tờ khai bổ sung đều trả lời như vậy ạ
em chưa liên hệ được với Cán bộ quản lý thuế ạ

​

 

[Thức Nguyễn Văn]

​

Lỗi khác (Chỉ tiêu [22] NNT kê khai phải = Chỉ tiêu [43] trên TK lần đầu của kỳ liền kề trướ)



Liên hệ với cơ quan thuế quản lý để được hướng dẫn cụ thể


tất cả các tờ khai bổ sung đều trả lời như vậy ạ
em chưa liên hệ được với Cán bộ quản lý thuế ạ

Chỉ tiêu 22 tờ khai sau lấy từ chỉ tiêu 43 tờ khai chính thức ban đầu, em xem lại lấy đúng chưa nhé

 

[Thao 2088]

tờ khai ban đầu quý 2/2022, em kê khai bổ sung được chấp nhận, từ quý 3/2022 em kê khai bổ sung ko chấp nhận, chỉ tiêu 22 phải lấy theo chỉ tiêu 43 của quý 2/2022 ban đầu ạ. em đang lấy theo từ chỉ tiêu 43 của quý 2/2022 tờ khai bổ sung ạ

 

[huedang]

tờ khai ban đầu quý 2/2022, em kê khai bổ sung được chấp nhận, từ quý 3/2022 em kê khai bổ sung ko chấp nhận, chỉ tiêu 22 phải lấy theo chỉ tiêu 43 của quý 2/2022 ban đầu ạ. em đang lấy theo từ chỉ tiêu 43 của quý 2/2022 tờ khai bổ sung ạ

phải lấy theo chỉ tiêu 43 của quý 2/2022 ban đầu bạn ạ

 

[Thức Nguyễn Văn]

tờ khai ban đầu quý 2/2022, em kê khai bổ sung được chấp nhận, từ quý 3/2022 em kê khai bổ sung ko chấp nhận, chỉ tiêu 22 phải lấy theo chỉ tiêu 43 của quý 2/2022 ban đầu ạ. em đang lấy theo từ chỉ tiêu 43 của quý 2/2022 tờ khai bổ sung ạ

Ban đầu là Bất di bất dịch ko quan tâm KHBS

 

[Thao 2088]

em cảm ơn anh/chị nhiều ạ, em lại kê khai chỉ tiêu 22 lấy theo chỉ tiêu 43 của tờ khai bổ sung được chấp nhận nên sai ạ.