- Tham gia
- 28/8/23
- Bài viết
- 20
- Thích
- 3
Năm 2023, 2024 nộp tờ khai GTGT quý trắng.
Năm 2025 em có làm lại tờ khai bổ sung GTGT do quý 2/2023 và quý 1/2024, quý 3/2024 phát sinh hoá đơn đầu vào. Em nộp lại tờ khai bổ sung như sau:
- Quý 2/2023 : nhập thuế đầu vào vào chỉ tiêu 24, 25. Chỉ tiêu 43: Số thuế đk khấu trừ là 15.138.549 đ.
- Quý 3/2023 em nhập chỉ tiêu 43 của tờ khai bổ sung quý 2/2023 và chỉ tiêu 38
- Quý 4/2023: em làm tương tư quý 3
- Quý 1/2024. nhập thuế đầu vào chỉ tiêu 24,25 và chỉ tiêu 38 thuế được khấu trừ của tờ khai bổ sung kỳ trước.
- Quý 2/2024 em làm giống quý 3/2023
- Quý 3/2024 có hoá đơn đầu vào. Em làm giống quý 1/2024
- Quý 4/2024 và quý 1/2025 em làm giống quý 3/2023.
Em nộp xong mới biết là tờ khai bổ sung không được nhập vào chỉ tiêu 37, 38. Nhưng lúc em nộp tờ khai thuế vẫn chấp nhận. Khi em nộp tờ khai chính thức quý 2/2025 thì ko được liên hệ chị bên thuế chị nói không được nhập vào chỉ tiêu 37,38.
Bây giờ em muốn nộp lại tờ khai bổ sung thì em phải nhập như thế nào và nộp những quý nào ạ ?
Em cám ơn anh/chị
Năm 2025 em có làm lại tờ khai bổ sung GTGT do quý 2/2023 và quý 1/2024, quý 3/2024 phát sinh hoá đơn đầu vào. Em nộp lại tờ khai bổ sung như sau:
- Quý 2/2023 : nhập thuế đầu vào vào chỉ tiêu 24, 25. Chỉ tiêu 43: Số thuế đk khấu trừ là 15.138.549 đ.
- Quý 3/2023 em nhập chỉ tiêu 43 của tờ khai bổ sung quý 2/2023 và chỉ tiêu 38
- Quý 4/2023: em làm tương tư quý 3
- Quý 1/2024. nhập thuế đầu vào chỉ tiêu 24,25 và chỉ tiêu 38 thuế được khấu trừ của tờ khai bổ sung kỳ trước.
- Quý 2/2024 em làm giống quý 3/2023
- Quý 3/2024 có hoá đơn đầu vào. Em làm giống quý 1/2024
- Quý 4/2024 và quý 1/2025 em làm giống quý 3/2023.
Em nộp xong mới biết là tờ khai bổ sung không được nhập vào chỉ tiêu 37, 38. Nhưng lúc em nộp tờ khai thuế vẫn chấp nhận. Khi em nộp tờ khai chính thức quý 2/2025 thì ko được liên hệ chị bên thuế chị nói không được nhập vào chỉ tiêu 37,38.
Bây giờ em muốn nộp lại tờ khai bổ sung thì em phải nhập như thế nào và nộp những quý nào ạ ?
Em cám ơn anh/chị
