E chào cả nhà! E là thành viên mới ạ! E xin bác Thức và các tiền bối chỉ bảo và hướng dẫn giúp trường hợp của e với: Q4.2021 e có làm tờ khai thuế GTGT bổ sung. Q1.2022 đáng nhẽ chỉ tiêu 22 đầu kỳ e phải lấy theo số dư của tờ khai Q4.2021 chính thức và số chênh lệch giảm e phải cho vào chỉ tiêu 37. Nhg khi làm tờ khai Q1.2022 chỉ tiêu 22 đầu kỳ e lại lấy theo số dư cuối của tờ khai Q4.2021 bổ sung. Nên dẫn đến tờ khai Q1.2022 bị sai đầu kỳ nhg số cuối kỳ vẫn đúng. Hiện tại e định kê khai bổ sung Q1.2022 chỉ tiêu 22 đầu kỳ về số đúng là số cuối kỳ của Q4.2021 chính thức và phần chênh lệch giảm e cho vào chỉ tiêu 37 của tờ khai Q2.2023(vì chỉ tiêu 37 ko được kê ở tờ khai bổ sung). Nhg làm như vậy thì số dư cuối kỳ Q1.2022 bổ sung lại bị sai. Và số dư Tk 133 trên tờ khai và bctc sẽ bị lệch. E xin bác Thức và các tiền bối chỉ bảo giúp E để e kê khai lại cho đúng với ạ! E xin chân thành cảm ơn!
Sửa lần cuối:
