Cần hỏi TỜ KHAI THUẾ GTGT, HẠCH TOÁN KHÁCH HÀNG CHUYỂN TIỀN CHƯA XÁC ĐỊNH ĐƯỢC NGƯỜI CHUYỂN

[Huongamc]

E có 2 vấn đề thắc mắc. Nhờ các Anh chị hướng dẫn ạ.
1. Anh chị cho e hỏi giờ lên tờ khai thì theo mâũ TT80 hay trở về tờ khai 01/GTGT như cũ ạ

2. Bên e có thu tiền dịch vụ của Khách hàng. Thường Khách sẽ nhận được thông báo chi phí qua mail của bộ phận xử ký công việc và chuyển tiền ứng vào tài khoản của Cty. Tuy nhiên nhiều khách chuyển tiền không ghi nội dung nên e chưa xác định được khách hàng đó là ai. Em sẽ hạch toán khoản thu đó là:
Bút toán 1: Nợ 112/Có 3388
Sau khi hoàn thành dịch vụ và xác định được khách hàng:
Nợ 3388/có 5113; C333
Cho e hỏi hạch toán như vậy có đúng không? Hay khi xác định được khách hàng thì đưa về: No3388/C131 sau đó mới ghi nhận doanh thu ạ.
Em cảm ơn các Anh chị

 

[Iris]

E có 2 vấn đề thắc mắc. Nhờ các Anh chị hướng dẫn ạ.
1. Anh chị cho e hỏi giờ lên tờ khai thì theo mâũ TT80 hay trở về tờ khai 01/GTGT như cũ ạ
Xem đính kèm 8965
2. Bên e có thu tiền dịch vụ của Khách hàng. Thường Khách sẽ nhận được thông báo chi phí qua mail của bộ phận xử ký công việc và chuyển tiền ứng vào tài khoản của Cty. Tuy nhiên nhiều khách chuyển tiền không ghi nội dung nên e chưa xác định được khách hàng đó là ai. Em sẽ hạch toán khoản thu đó là:
Bút toán 1: Nợ 112/Có 3388
Sau khi hoàn thành dịch vụ và xác định được khách hàng:
Nợ 3388/có 5113; C333
Cho e hỏi hạch toán như vậy có đúng không? Hay khi xác định được khách hàng thì đưa về: No3388/C131 sau đó mới ghi nhận doanh thu ạ.
Em cảm ơn các Anh chị

1. Theo TT/80