Cần hỏi Tờ khai thuế GTGT theo TT80

[Haiyen1908]

Các anh chị cho em hỏi ạ:
Tháng 01/2022 Bên e có Thuế GTGT vãng lai ngoại tỉnh (Em đã nộp tờ khai 05/GTGT)
Theo TT80 đã bỏ chỉ tiêu 39. Vậy giờ CQT sẽ tự bù trừ số tiền thuế phải nộp đúng k ạ?
Nếu k kê khai vào TK 01/GTGT thì em sẽ bị dương số thuế phải nộp ạ?
Và sang tháng 2 chỉ tiêu 22 của em sẽ tính theo chỉ tiêu nào a.?
Em cảm ơn !

 

[HoangDung]

Các anh chị cho em hỏi ạ:
Tháng 01/2022 Bên e có Thuế GTGT vãng lai ngoại tỉnh (Em đã nộp tờ khai 05/GTGT)
Theo TT80 đã bỏ chỉ tiêu 39. Vậy giờ CQT sẽ tự bù trừ số tiền thuế phải nộp đúng k ạ?
Nếu k kê khai vào TK 01/GTGT thì em sẽ bị dương số thuế phải nộp ạ?
Và sang tháng 2 chỉ tiêu 22 của em sẽ tính theo chỉ tiêu nào a.?
Em cảm ơn !

giờ còn chỉ tiêu 39a đó bạn

 

[Haiyen1908]

Theo em đọc hiểu thì hướng dẫn như vậy là không phải kê khai đúng k ạ? nhưng như vậy e k hiểu sao cho khớp giá trị thuế tại Tk 01/GTGT ạ?

 

[Thức Nguyễn Văn]

Theo em đọc hiểu thì hướng dẫn như vậy là không phải kê khai đúng k ạ? nhưng như vậy e k hiểu sao cho khớp giá trị thuế tại Tk 01/GTGT ạ?
Xem đính kèm 3987

Căn cứ thông tư 80/2021 thì đúng rồi em, cái này mới nên nghiên cứu xem điều khoản kia lại rồi làm

 

[Haiyen1908]

Nay em phải nộp tờ khai rồi mà vẫn chưa chắc chắn để nộp cho yên tâm ạ.

 

[Kế Toán SG]

Nay em phải nộp tờ khai rồi mà vẫn chưa chắc chắn để nộp cho yên tâm ạ.

Thuế trả lời đúng rồi bạn, mới quá mà

 

[Haiyen1908]

Thuế trả lời đúng rồi bạn, mới quá mà[/QUOTE
Không kê khai như vậy thì số thuế phải nộp sẽ tự bù trừ và sang chi tiêu 22 của tờ khai tháng 2 thì em điền theo số nào được ạ?