Cần hỏi Tờ khai thuế GTGT vừa điền chỉ tiêu 38 (điều chỉnh tăng), vừa nhập chỉ tiêu 42 (số tiền đề nghị hoàn)

[Diệu Huyền]

Anh/chị tư vấn giúp em ạ. Số dư trên CĐPS tài khoản 1331 nhiều hơn số còn được khấu trừ ở chỉ tiêu 43 của tờ khai thuế. Giờ em kê khai bổ sung lại các tờ khai quý trong năm 2022 (nhập đúng giá trị và tiền thuế chỉ tiêu 23, 24, 25).
Sau sang Quý 1/2023 này em điều chỉnh tăng chỉ tiêu 38 (phần chênh lệch), đồng thời nhập chỉ tiêu 42 (đề nghị hoàn).Như vậy đúng không ạ ? Và có ảnh hưởng gì đến việc em đề nghị hoàn thuế đến hết Quý 1/2023 không? Em cảm ơn ạ

 

[Thức Nguyễn Văn]

Anh/chị tư vấn giúp em ạ. Số dư trên CĐPS tài khoản 1331 nhiều hơn số còn được khấu trừ ở chỉ tiêu 43 của tờ khai thuế. Giờ em kê khai bổ sung lại các tờ khai quý trong năm 2022 (nhập đúng giá trị và tiền thuế chỉ tiêu 23, 24, 25).
Sau sang Quý 1/2023 này em điều chỉnh tăng chỉ tiêu 38 (phần chênh lệch), đồng thời nhập chỉ tiêu 42 (đề nghị hoàn).Như vậy đúng không ạ ? Và có ảnh hưởng gì đến việc em đề nghị hoàn thuế đến hết Quý 1/2023 không? Em cảm ơn ạ

Ok rồi em nhé, phải điều chỉnh đúng rồi mới dừng hoàn.

 

[Diệu Huyền]

Dạ. Cảm ơn Bác nhiều nhé