Cần hỏi Tờ khai thuế GTGT

Thao102

Kế Toán
#1
Tham gia
2/11/21
Bài viết
6
Thích
0
Anh/ chị cho em hỏi với ạ

Bây giờ em phát hiện tờ khai Tháng 3/21 kê khai trùng 1 hoá đơn => VAT đc khấu trừ bị giảm số tiền là 20 triệu
Từ tháng 3/21 đến hết tháng 11/21: số VAT còn đc khấu trừ luôn > 20 triệu. đến tháng 12/21 thì phải nộp VAT.
Nhưng bây giờ em lại phát hiện tháng 12/21 còn sót 1 hoá đơn chưa kê khai có số VAT đc khấu trừ là 10 triệu.
Như vậy h em nộp lại TK của các tháng nào và phải nộp tiền chậm nộp của số tiền nào ạ?
 
trongtuh86

trongtuh86

Kế Toán thuế
#2
Tham gia
11/5/21
Bài viết
176
Thích
89
Thao102 nói:
Anh/ chị cho em hỏi với ạ

Bây giờ em phát hiện tờ khai Tháng 3/21 kê khai trùng 1 hoá đơn => VAT đc khấu trừ bị giảm số tiền là 20 triệu
Từ tháng 3/21 đến hết tháng 11/21: số VAT còn đc khấu trừ luôn > 20 triệu. đến tháng 12/21 thì phải nộp VAT.
Nhưng bây giờ em lại phát hiện tháng 12/21 còn sót 1 hoá đơn chưa kê khai có số VAT đc khấu trừ là 10 triệu.
Như vậy h em nộp lại TK của các tháng nào và phải nộp tiền chậm nộp của số tiền nào ạ?
Nhấn để mở rộng...
tháng nào sai thì b nộp lại, phát sinh thêm tiền thuế tháng nào thì nộp chậm tháng đó.
 

Thao102

Kế Toán
#3
Tham gia
2/11/21
Bài viết
6
Thích
0
trongtuh86 nói:
tháng nào sai thì b nộp lại, phát sinh thêm tiền thuế tháng nào thì nộp chậm tháng đó.
Nhấn để mở rộng...
Em nộp lại tháng 3/21 thì tháng 3 k ps nộp chậm.
Nhưng t12 e đang phải nộp 100tr. Nếu bs tháng 3 thì số phải nộp là 100tr + 20tr (số đc giảm t3). Thì có bị tính nộp chậm k ạ?
 

Kế Toán SG

Trưởng phòng kế toán
#6
Tham gia
23/2/20
Bài viết
6,933
Thích
3,668
Thao102 nói:
Sẽ tính từ thời điểm là hạn nộp tk tháng 12/21 hay khi nào ạ?
Em làm tk bs 3/21 thì k bị tính chậm nộp do tháng 3 em vẫn còn số vat đc khấu trừ.
Nhấn để mở rộng...
Tính chậm nộp từ lúc hết hạn nộp tờ khai chính thức đến nay
 
trongtuh86

trongtuh86

Kế Toán thuế
#7
Tham gia
11/5/21
Bài viết
176
Thích
89
Thao102 nói:
Sẽ tính từ thời điểm là hạn nộp tk tháng 12/21 hay khi nào ạ?
Em làm tk bs 3/21 thì k bị tính chậm nộp do tháng 3 em vẫn còn số vat đc khấu trừ.
Nhấn để mở rộng...
tờ nào làm phát sinh thêm số thuế phải nộp thì tính chậm nộp từ hạn của tờ khai đó b.
 
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký để bình luận.

Ứng dụng BCTC

Tải trên App store Tải trên CH Play
APP BCTC - Hỗ trợ kế toán, kiểm toán

LIÊN KẾT WEBSITE

1. Tra cứu hạch toán theo Thông tư 200/2014/TT-BTC
https://baocaotaichinh.vn/thong-tu-200

2. Tra cứu hạch toán theo Thông tư 133/2016/TT-BTC
https://baocaotaichinh.vn/thong-tu-133

3. Tra cứu ngành nghề kinh doanh
https://baocaotaichinh.vn/nganh-nghe-kinh-doanh

4. Tra cứu chương, tiểu mục nộp thuế
https://baocaotaichinh.vn/ma-chuong-tieu-muc

5. Tải APP Báo Cáo Tài Chính dành cho IPHONE
https://apps.apple.com/us/app/b%C3%A1o-c%C3%A1o-t%C3%A0i-ch%C3%ADnh-bctc/id1459288162

6. Tải APP Báo Cáo Tài Chính dành cho ĐT khác
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.bctc.myapp&hl=vi

7. Trang đăng ký kinh doanh
https://dangkykinhdoanh.gov.vn

8. Trang thuế điện tử
https://thuedientu.gdt.gov.vn

9. Trang cổng thông tin BHXH Việt nam
https://baohiemxahoi.gov.vn

10. Trang tổng cục hải quan
https://www.customs.gov.vn

11. Trang Dịch vụ công quốc gia
https://dichvucong.gov.vn

12. Bộ tài chính
https://mof.gov.vn/webcenter/portal/btcvn

13. Trang tra cứu MST TNCN
http://tracuunnt.gdt.gov.vn/tcnnt/mstdn.jsp

14. Tra cứu hóa đơn đã phát hành hay chưa
http://tracuuhoadon.gdt.gov.vn

15. Danh sách doanh nghiệp rủi do về thuế
http://www.gdt.gov.vn/wps/portal

16. Tra cứu tờ khai hải quan
http://pus1.customs.gov.vn/TraCuuToKhaiHQ/ToKhaiHQ.aspx

17. Tra cứu bảo hiểm
https://baohiemxahoi.gov.vn/tracuu/Pages/diem-thu-dai-ly.aspx

18. Tra cứu nợ thuế (Hải quan)
https://www.customs.gov.vn/SitePages/TraCuuNoThue.aspx

19. Quyết định cưỡng chế hóa đơn
http://www.gdt.gov.vn/wps/portal/home/qdcchd1

Chia sẻ trang

icon facebook tách file pdf tách pdf split pdf tach pdf merge pdf reduce image giảm dung lượng hình giam dung luong hinh resize image chỉnh sửa ảnh chinh sua anh chinh sua hinh tao kieu chu tạo kiểu chữ