Cần hỏi Tờ khai thuế GTGT

[CDKTquynhtrang]

Anh/ chị ơi cho em hỏi với. Tháng này bên em làm giải thể.
Có tờ khai Quý 3 chỉ tiêu 43 số thuế GTGT còn được khấu trừ bên em còn: 18 tr
Vây sang Quý 4 này em muốn chuyển chỉ tiêu 43 này về 0đ (cty ko phát sinh doanh thu) thì em khai ở chỉ tiêu 37: Điều chỉnh giảm có được ko?
Và khi hạch toán trên sổ em đưa về Nợ 811/ Có 1331 được ko ạ?

 

[HongHue123]

Bạn cứ nộp công văn giải thể rồi chờ thuế hướng dẫn nhé

 

[CDKTquynhtrang]

Thuế bảo đưa về 0 ạ nhưng mình đang ko biết là khai, hạch toán như nào í ạ?

 

[HongHue123]

Vậy làm công văn không lấy lại tiền thuế và đưa vào 811/ hoặc 642 nhé bạn

 

[CDKTquynhtrang]

Dạ cho em hỏi thế nào để đưa chỉ tiêu 43 về 0 ạ? khai ở chỉ tiêu 37: Điều chỉnh giảm có được ko?

 

[HongHue123]

Dạ cho em hỏi thế nào để đưa chỉ tiêu 43 về 0 ạ? khai ở chỉ tiêu 37: Điều chỉnh giảm có được ko?

Điều chỉnh giảm ở chỉ tiêu 37 đúng rồi nhé bạn

 

[CDKTquynhtrang]

Vâng ạ em cảm ơn ạ