Tờ khai thuế GTGT

[.kt]

Em chào anh/chị ạ,
Anh/ chị cho em hỏi cái này với ạ?
Quý 1 năm 2026 cty em có phát sinh dịch vụ chịu thuế GTGT 8% (số A). Tuy nhiên quý 2 năm 2026 điều chỉnh giảm khoản này về 0 do kê khai nhầm (số B)
Vậy chưa đến thời hạn kê khai quý 1.2026 nhưng anh/chị cho em hỏi là trên bảng kê và tờ khai GTGT quý 1.206:
Tổng hàng hoá bán ra và thuế GTGT phải nộp: em vẫn kê khai số A hay là số đúng sau khi điều chỉnh B ạ?

 

[T.T.Quỳnh Thư]

Kê khai số đã điều chỉnh là số B cho Quý 1 nha. Ở Q2 không kê số đó nữa.