Cần hỏi Tờ khai TNDN khai bổ sung như thế nào cho đúng?

[Nhật Hoàng]

Anh chị cho em hỏi năm 2021 em làm tờ khai TNDN có phát sinh thuế phải nộp ở chỉ tiêu C17 nhưng em quên nhập số tiền vào chỉ tiêu E1 nên bây giờ em làm lại tờ khai điều chỉnh thì bị tính số tiền chậm nộp nhưng tiền thuế thì bên em đã nộp năm 2021 và còn dư. Bây giờ em phải làm thế nào để mất số tiền tính chậm nộp đó ạ?

 

[Diệu Lê]

Anh chị cho em hỏi năm 2021 em làm tờ khai TNDN có phát sinh thuế phải nộp ở chỉ tiêu C17 nhưng em quên nhập số tiền vào chỉ tiêu E1 nên bây giờ em làm lại tờ khai điều chỉnh thì bị tính số tiền chậm nộp nhưng tiền thuế thì bên em đã nộp năm 2021 và còn dư. Bây giờ em phải làm thế nào để mất số tiền tính chậm nộp đó ạ?

Bạn gõ vàở chỉ tiêu G số thuế nộp dư để nó bù trừ mẫu cũ là E

 

[Nhật Hoàng]

Chỉ tiêu I thì vẫn có số thuế nộp dư ạ, nhưng trên tờ khai bổ sung nó nhảy ra số thuế TNDN phải nộp do tờ khai chính thức ko có nhập chỉ tiêu E nên bị tính chậm nộp chị ạ.

 

[Thức Nguyễn Văn]

Chỉ tiêu I thì vẫn có số thuế nộp dư ạ, nhưng trên tờ khai bổ sung nó nhảy ra số thuế TNDN phải nộp do tờ khai chính thức ko có nhập chỉ tiêu E nên bị tính chậm nộp chị ạ.

Khai bổ sung lại thôi em, điền thông tin đúng vào

 

[Nhật Hoàng]

Vậy cái số tiền chậm nộp bên phụ lục bổ sung thì có bị lên tiểu mục 4918 không anh? Vì số tiền chậm nộp mười mấy triệu lận ạ?

 

[Thức Nguyễn Văn]

Vậy cái số tiền chậm nộp bên phụ lục bổ sung thì có bị lên tiểu mục 4918 không anh? Vì số tiền chậm nộp mười mấy triệu lận ạ?

Khai bổ sung lại rồi thì lên thuế để xử ý cái kia đi thôi em, ko xử là vẫn phải nộp đấy

 

[Nhật Hoàng]

Dạ, em cảm ơn anh. Anh cho em hỏi cty thành lập năm 2022 được miễn môn bài năm 2023 nộp tờ khai bị từ chối, nộp bổ sung 2022 thì bị tính tiền thuế MB phải nộp cho năm 2022 nữa thì phải làm thế nào ạ?

 

[Thức Nguyễn Văn]

Dạ, em cảm ơn anh. Anh cho em hỏi cty thành lập năm 2022 được miễn môn bài năm 2023 nộp tờ khai bị từ chối, nộp bổ sung 2022 thì bị tính tiền thuế MB phải nộp cho năm 2022 nữa thì phải làm thế nào ạ?

Chọn miễn là ok mà em

 

[Nhật Hoàng]

Chọn miễn là ok mà em

Dạ em cảm ơn anh

 

[Nhật Hoàng]

Công ty em có nhận giới thiệu dịch vụ và nhận hoa hồng. Có xuất HĐ phí hoa hồng đó thì em hạch toán Nợ 331
Có 511
Có 3331 và khi nhận tiền hoa hồng em hạch toán Nợ 111,112 Có 331 thì có đúng không ạ?

 

[Thức Nguyễn Văn]

Công ty em có nhận giới thiệu dịch vụ và nhận hoa hồng. Có xuất HĐ phí hoa hồng đó thì em hạch toán Nợ 331
Có 511
Có 3331 và khi nhận tiền hoa hồng em hạch toán Nợ 111,112 Có 331 thì có đúng không ạ?

Ok bán đúng giá là thế

 

[Nhật Hoàng]

Ok bán đúng giá là thế

Dạ em cảm ơn anh