Cần hỏi Truy thu thuế TNDN, thuế GTGT hạch toán đúng chưa sao bị lệch ạ?

[Huyenle]

Cho e hỏi thêm:
1. Năm 2018, 2019 e bị truy thu thuế TNDN: 25.614.352đ.(thanh tra thuế trong năm 2021)
2. Trong năm 2021 doanh nghiệp lãi: 14.582.371đ, tiền thuế TNDN: 2.916.474đ
E hạch toán năm 2021 với khoản truy thu: N8211/C3334: 25.614.352đ
Trả tiền: N3334/C1121: 25.614.352đ
Trên bảng CĐKT và CĐPS năm 2021 của e thể hiện lỗ: 11.031.981. Nhưng trên BCKQKD lãi: 14.582.371đ.
Cho e cách xử lý cho hợp lý với ạ?
Chân thành cảm ơn a!

 

[HoangDung]

Cho e hỏi thêm:
1. Năm 2018, 2019 e bị truy thu thuế TNDN: 25.614.352đ.(thanh tra thuế trong năm 2021)
2. Trong năm 2021 doanh nghiệp lãi: 14.582.371đ, tiền thuế TNDN: 2.916.474đ
E hạch toán năm 2021 với khoản truy thu: N8211/C3334: 25.614.352đ
Trả tiền: N3334/C1121: 25.614.352đ
Trên bảng CĐKT và CĐPS năm 2021 của e thể hiện lỗ: 11.031.981. Nhưng trên BCKQKD lãi: 14.582.371đ.
Cho e cách xử lý cho hợp lý với ạ?
Chân thành cảm ơn a!

bạn hạch toan đúng, kết chuyển đúng là ok, lưu ý giữa 02 bảng nó không có giống nhau được nhé, 1 bảng là tổng các số từ thành lập tới giờ, 1 bảng chỉ có năm nay thì làm sao giống nhau được.

 

[Huyenle]

bạn hạch toan đúng, kết chuyển đúng là ok, lưu ý giữa 02 bảng nó không có giống nhau được nhé, 1 bảng là tổng các số từ thành lập tới giờ, 1 bảng chỉ có năm nay thì làm sao giống nhau được.

Dạ, e xin cảm ơn ạ!

 

[Ngọc Thoa]

A chị cho e hỏi với số thuế của bạn ấy bị truy thu năm 2021 N8211/C3334: 25.614.352 đ thì khi quyết toán TNDN có bị loại ra trên B4 ko ạ? E cảm ơn.