Cần hỏi Vãng lai ngoại tỉnh hạch toán như thế nào?

[cukhoai12]

Công ty em xây dựng công trình ngoại tỉnh kí hợp đồng trực tiếp với chủ đầu tư là cty tư nhân. Quý 4 Thuế gtgt đầu vào > đầu ra. Ngày 28/12/2022 có xuất hóa cho công ty là chủ đầu tư và có nộp tờ khai 05/gtgt (TT80/2021) và đã nộp tiền vào kho bạc nơi công trình xây dựng.
1. Hạch toán tiền nộp đó như nào ạ
2. Tiền nộp đó em có được bù trừ thuế gtgt không. Trên tờ khai 01 không có hiển thị em phải làm như nào ạ
Mong dc anh chị em giúp đỡ

 

[Moon Sailor]

Công ty em xây dựng công trình ngoại tỉnh kí hợp đồng trực tiếp với chủ đầu tư là cty tư nhân. Quý 4 Thuế gtgt đầu vào > đầu ra. Ngày 28/12/2022 có xuất hóa cho công ty là chủ đầu tư và có nộp tờ khai 05/gtgt (TT80/2021) và đã nộp tiền vào kho bạc nơi công trình xây dựng.
1. Hạch toán tiền nộp đó như nào ạ
2. Tiền nộp đó em có được bù trừ thuế gtgt không. Trên tờ khai 01 không có hiển thị em phải làm như nào ạ
Mong dc anh chị em giúp đỡ

1. thuế vãng lai thì chỉ có 1 bút toán thôi bạn
Nợ 3331 có 112.
2. Ở trụ sở chính khi nào phát sinh số thuế phải nộp vào NSNN thì cty ở trụ sở chính tự động bù trừ với số tiền thuế vãng lai đó

 

[cukhoai12]

1. Khi nộp tờ khai sẽ có bút toán N 3338/ có 3331. khi nộp tiền là N3331/ có 112 . đúng không c
2. Em có phải công văn gửi thuế xin bù trừ không ạ hay là tự động luôn. E k biết làm sao để khớp số tiền phải nộp cho các kì sau ạ

 

[Moon Sailor]

1. Khi nộp tờ khai sẽ có bút toán N 3338/ có 3331. khi nộp tiền là N3331/ có 112 . đúng không c
2. Em có phải công văn gửi thuế xin bù trừ không ạ hay là tự động luôn. E k biết làm sao để khớp số tiền phải nộp cho các kì sau ạ

1. Chỉ hạch toán Nợ 3331/ Có 112. Khi nào ps Có 333 thì bù trừ.
2. Phải làm công văn thì càng tốt. Kế toán thuế sẽ nắm rõ công nợ thuế, sẽ khớp thôi.

 

[cukhoai12]

1. Chỉ hạch toán Nợ 3331/ Có 112. Khi nào ps Có 333 thì bù trừ.
2. Phải làm công văn thì càng tốt. Kế toán thuế sẽ nắm rõ công nợ thuế, sẽ khớp thôi.

vâng ạ. em cảm ơn chị ạ