Cần hỏi về: "Thuế GTGT còn được khấu trừ kỳ trước chuyển sang"??

[PHUONG MY]

Chào anh chị, trong quý 3 em có hủy 1 hóa đơn bán ra của quý 2, em lập tờ khai bổ sung dẫn đến việc dư ra 1 khoản tiền thuế (do em đã nộp tiền thuế GTGT rồi). Quý 3 em lên tờ khai thì thuế GTGT của Quý 3 còn dư được khấu trừ kỳ sau. Vậy số thuế dư của Quý 2 (do khai bổ sung) em có được ghi vào chỉ tiêu (22) "Thuế GTGT còn được khấu trừ kỳ trước chuyển sang" trong tờ khai Quý 3, để được cộng chung với thuế dư của Quý 3 không ạ? Nhờ anh chị hỗ trợ giúp, em cảm ơn!

 

[Lan Nhi]

Chào anh chị, trong quý 3 em có hủy 1 hóa đơn bán ra của quý 2, em lập tờ khai bổ sung dẫn đến việc dư ra 1 khoản tiền thuế (do em đã nộp tiền thuế GTGT rồi). Quý 3 em lên tờ khai thì thuế GTGT của Quý 3 còn dư được khấu trừ kỳ sau. Vậy số thuế dư của Quý 2 (do khai bổ sung) em có được ghi vào chỉ tiêu (22) "Thuế GTGT còn được khấu trừ kỳ trước chuyển sang" trong tờ khai Quý 3, để được cộng chung với thuế dư của Quý 3 không ạ? Nhờ anh chị hỗ trợ giúp, em cảm ơn!

Không bạn, KHBS làm giảm tiền thuế phải nộp thì coi như cty nộp dư tiền, sau này phát sinh thì bù trừ ko có gõ đi đâu hết nhé