- Tham gia
- 22/2/21
- Bài viết
- 6
- Thích
- 1
Các cao nhân cho e xin ý kiến với ạ.
1 công trình tạm xuất hóa đơn 70% giá trị đơn hàng (do khách thanh toán và yêu cầu xuất), nên cuối năm khi tính giá vốn e xuất 70% vật tư công trình ra để tính giá vốn. Đúng ra vật tư chính và phụ đồng thời phải xuất tương đương, nhưng đợt cuối năm cty hết mã đá đấy k xuất uđợc, nên e xuất tăng vật tư phụ lên, chính bớt lại mã đá đây, Giờ khách yêu cầu dừng chỉ làm hết 70% phần đã xuất kia thôi. Thì e có thể hoàn vật tư phụ - phần xuất thừa, xuất bù mã đá thiếu ra được k ạ? Sau đấy lên quyết toán thừa thiếu xuất hóa đơn cho công trình ạ. Lần đầu tiên e vấp phải quả này, mong các bác tư vấn hộ e. E có cần điều chỉnh báo cáo năm trước không? Vì e có tìm hiểu lại thì ctrình chưa quyết tooán thì chỉ tạm nộp thuế TNDN 1% trên Doanh thu chứ k hạch tooán doanh thu.
1 công trình tạm xuất hóa đơn 70% giá trị đơn hàng (do khách thanh toán và yêu cầu xuất), nên cuối năm khi tính giá vốn e xuất 70% vật tư công trình ra để tính giá vốn. Đúng ra vật tư chính và phụ đồng thời phải xuất tương đương, nhưng đợt cuối năm cty hết mã đá đấy k xuất uđợc, nên e xuất tăng vật tư phụ lên, chính bớt lại mã đá đây, Giờ khách yêu cầu dừng chỉ làm hết 70% phần đã xuất kia thôi. Thì e có thể hoàn vật tư phụ - phần xuất thừa, xuất bù mã đá thiếu ra được k ạ? Sau đấy lên quyết toán thừa thiếu xuất hóa đơn cho công trình ạ. Lần đầu tiên e vấp phải quả này, mong các bác tư vấn hộ e. E có cần điều chỉnh báo cáo năm trước không? Vì e có tìm hiểu lại thì ctrình chưa quyết tooán thì chỉ tạm nộp thuế TNDN 1% trên Doanh thu chứ k hạch tooán doanh thu.
