Cần hỏi Xử lý đối với hóa đơn thuộc ds 524 DN bỏ trốn

[huyenthanhkt89]

Anh chị cho em xin hướng dẫn cụ thể về việc xử lý hóa đơn thuộc DS 524 DN bỏ trốn với ạ. Các tờ khai và báo cáo nào cần làm lại. Việc hạch toán như thế nào đối với dữ liệu cũ ( vì hóa đơn phát sinh năm trước đó) và có cách nào để không cần làm lại BCTC không ạ?
Em xin cảm ơn ạ!

 

[Kế Toán Mới]

Dữ liệu chung chung quá bạn à, bạn xác định loại hóa đơn nào, tình trạng hóa đơn đó, đã hạch toán gì rồi.

 

[huyenthanhkt89]

Dạ hóa đơn GTGT ( tiếp khách), đã hạch toán vào CP 642 ở năm trước và khấu trừ thuế VAT ạ

 

[Thức Nguyễn Văn]

Anh chị cho em xin hướng dẫn cụ thể về việc xử lý hóa đơn thuộc DS 524 DN bỏ trốn với ạ. Các tờ khai và báo cáo nào cần làm lại. Việc hạch toán như thế nào đối với dữ liệu cũ ( vì hóa đơn phát sinh năm trước đó) và có cách nào để không cần làm lại BCTC không ạ?
Em xin cảm ơn ạ!

Chỉ cần khai KHBS Tờ khai thuế GTGT và quyết toán thuế TNDN, không cần làm lại bctc

 

[huyenthanhkt89]

Chỉ cần khai KHBS Tờ khai thuế GTGT và quyết toán thuế TNDN, không cần làm lại bctc

Dạ, vậy mình hạch toán các tài khoản liên đới như thế nào ạ a?

 

[Thức Nguyễn Văn]

Dạ, vậy mình hạch toán các tài khoản liên đới như thế nào ạ a?

hạch toán bình thường như các hóa đơn khác thôi em đâu có gì lăn tăn? thuế thì cho vào 811, sau đó quyết toán gõ b4 loại cùng giá vốn các hóa đơn.,

 

[thuytrang.csee]

hạch toán bình thường như các hóa đơn khác thôi em đâu có gì lăn tăn? thuế thì cho vào 811, sau đó quyết toán gõ b4 loại cùng giá vốn các hóa đơn.,

Dạ anh, nhờ anh hướng dẫn thêm giúp e chỗ này. Em vẫn còn lăn tăn.
1/ Khi hạch toán thuế gtgt sang chi phí không được trừ N811/C1331 của năm nay phát hiện sai => Loại trên B4 của tờ khai quyết toán thuế TNDN của năm sai sót hay năm hiện tại ạ?
Cảm ơn anh Thức.

 

[ntcham]

Chỉ cần khai KHBS Tờ khai thuế GTGT và quyết toán thuế TNDN, không cần làm lại bctc

Anh cho em hỏi với ạ
Em làm làm tờ khai bổ sung Q2/2022 thì số thuế còn dc khấu trừ 3tr. tờ khai bổ sung Q3/2022 số thuế phải nộp thêm 4tr ,. thì Em có được bù trừ số thuế còn được khấu trừ của Q2/2022 với số thuế còn phải nộp của của Q3/2022 ko, Chỉ nộp phần chênh lệch sau khi bù trừ với nhau.,. Hay e vẫn phải nộp tiền thuế Q3/2022+ Phạt chậm, Còn Số được khấu trừ Q2/2022 em điều chỉnh vào tờ khai Q2/2023 ạ
Em cảm ơn anh nhiều ạ

 

[YẾN HẢI]

Dạ anh, nhờ anh hướng dẫn thêm giúp e chỗ này. Em vẫn còn lăn tăn.
1/ Khi hạch toán thuế gtgt sang chi phí không được trừ N811/C1331 của năm nay phát hiện sai => Loại trên B4 của tờ khai quyết toán thuế TNDN của năm sai sót hay năm hiện tại ạ?
Cảm ơn anh Thức.

Mình nghĩ là làm tờ khai VAT điều chỉnh và nộp lại quyết toán thuế TNDN của năm sai sót.
Bên bạn có bị phát sinh VAT phải nộp bù không ạ?

 

[ltkienth]

hạch toán bình thường như các hóa đơn khác thôi em đâu có gì lăn tăn? thuế thì cho vào 811, sau đó quyết toán gõ b4 loại cùng giá vốn các hóa đơn.,

Anh cho em hỏi là nếu thời điểm có hóa đơn bỏ trốn đã kiểm tra quyết toán rồi thì có nộp lại tờ khai và quyết toán nữa không ạ?

 

[Thức Nguyễn Văn]

Anh cho em hỏi là nếu thời điểm có hóa đơn bỏ trốn đã kiểm tra quyết toán rồi thì có nộp lại tờ khai và quyết toán nữa không ạ?

Vẫn phải KHBS e