Chia sẻ Xử lý hoá đơn có sai sót Theo Nghị định 123/2020/NĐ-CP và Thông tư 78/2021/TT-BTC

[thetaodhtm]

đã gửi cho khách hàng và khai thuế rồi ạ, nên có xuất điều chỉnh được không ạ, điều chỉnh cho cả 2 thông tin

 

[Lê Trung Tuyến]

đã gửi cho khách hàng và khai thuế rồi ạ, nên có xuất điều chỉnh được không ạ, điều chỉnh cho cả 2 thông tin

Điều chỉnh hay thay thế đều đc nhưng nên thay thế cho đỡn giản

 

[thetaodhtm]

Điều chỉnh hay thay thế đều đc nhưng nên thay thế cho đỡn giản

Mình thấy điều chỉnh đơn giản hơn mà nhỉ.
Thay thế thì thì hoá đơn cũ đã kê khai thì giữ nguyên ạ, còn hoá đơn mới xuất ko cần kê khai bạn nhỉ

 

[Thức Nguyễn Văn]

Mình thấy điều chỉnh đơn giản hơn mà nhỉ.
Thay thế thì thì hoá đơn cũ đã kê khai thì giữ nguyên ạ, còn hoá đơn mới xuất ko cần kê khai bạn nhỉ

hóa đơn mới chỉ ghi vào bảng kê rồi ghi rõ xuất thay thế hóa đơn nào, phần tiền và thuế không ghi là xong

 

[Nhai ND]

TH Xuất hoá đơn thay thế đi và gửi cho CQT cấp lại mã.
Ko phải làm mẫu 04/SS gửi CQT nhé.

Mình thấy Điều 7 TT 78 như này. Nếu theo điểm này thì trường hợp lập hóa đơn điều chỉnh hay thay thế cũng phải lập 04SS ạ?
1. Đối với hóa đơn điện tử:
a) Trường hợp hóa đơn điện tử đã lập có sai sót phải cấp lại mã của cơ quan thuế hoặc hóa đơn điện tử có sai sót cần xử lý theo hình thức điều chỉnh hoặc thay thế theo quy định tại Điều 19 Nghị định số 123/2020/NĐ-CP thì người bán được lựa chọn sử dụng Mẫu số 04/SS-HĐĐT tại Phụ lục IA ban hành kèm theo Nghị định số 123/2020/NĐ-CP để thông báo việc điều chỉnh cho từng hóa đơn có sai sót hoặc thông báo việc điều chỉnh cho nhiều hóa đơn điện tử có sai sót và gửi thông báo theo Mẫu số 04/SS-HĐĐT đến cơ quan thuế bất cứ thời gian nào nhưng chậm nhất là ngày cuối cùng của kỳ kê khai thuế giá trị gia tăng phát sinh hóa đơn điện tử điều chỉnh;

 

[MinhChau1102]

Anh/ chị cho em hỏi: tháng 8 em đã lập 1 hoá đơn bị sai thuế suất, sang tháng 9 em phát hiện và đã lập một hoá đơn thay thế nhưng em lại sơ suất quên chỉnh lại ngày hoá đơn là ngày hiện tại nên xảy ra việc ngày lập và ngày ký cách nhau quá xa.Vậy cần xử lý như thế nào ạ? huỷ luôn hđ thay thế và xuất hđ thay thế mới à.

 

[Thức Nguyễn Văn]

Anh/ chị cho em hỏi: tháng 8 em đã lập 1 hoá đơn bị sai thuế suất, sang tháng 9 em phát hiện và đã lập một hoá đơn thay thế nhưng em lại sơ suất quên chỉnh lại ngày hoá đơn là ngày hiện tại nên xảy ra việc ngày lập và ngày ký cách nhau quá xa.Vậy cần xử lý như thế nào ạ? huỷ luôn hđ thay thế và xuất hđ thay thế mới à.

xuất điều chỉnh lại cho đúng thôi em

 

[tuyetnt145]

Anh/chị cho em hỏi
Bên em có xuất 1 hóa đơn bán ra T1 chưa gửi cho người mua nhưng do có sự thay đổi nên ko bán và xuất hóa đơn thời điểm đó nữa,kế toán quên chưa hủy thì giờ hủy có được không ạ
Em cảm ơn

 

[Thức Nguyễn Văn]

Anh/chị cho em hỏi
Bên em có xuất 1 hóa đơn bán ra T1 chưa gửi cho người mua nhưng do có sự thay đổi nên ko bán và xuất hóa đơn thời điểm đó nữa,kế toán quên chưa hủy thì giờ hủy có được không ạ
Em cảm ơn

chưa hủy nhưng có khai thuế không?

 

[tuyetnt145]

chưa hủy nhưng có khai thuế không?

Dạ bên bán đã kê khai ạ

 

[tuyetnt145]

Dạ bên bán đã kê khai ạ

Nhờ Anh/Chị tư vấn giúp em với ạ

 

[Tra Tra]

Mọi ng cho mình hỏi, khi hóa đơn xuất T1 bị sai mst, sang t2 phát hiện mà chưa kê khai thì làm hóa đơn thay thế. Nhưng lượng hàng hóa trên xnt có phải điều chỉnh ko nhỉ. bỏ sl xuất T1, tăng tồn T1, và sang T2 mới xuất.

 

[Thức Nguyễn Văn]

Nhờ Anh/Chị tư vấn giúp em với ạ

hủy ko bán thì khai KHBS loại ra thôi em

Mọi ng cho mình hỏi, khi hóa đơn xuất T1 bị sai mst, sang t2 phát hiện mà chưa kê khai thì làm hóa đơn thay thế. Nhưng lượng hàng hóa trên xnt có phải điều chỉnh ko nhỉ. bỏ sl xuất T1, tăng tồn T1, và sang T2 mới xuất.

hạch toán tháng 01 và khai tháng 01 đâu liên quan gì mà phải làm tháng 2 em

 

[Thanh Tịnh]

Hóa đơn điện tử GTGT xuất tháng 12/2022 đến tháng 2/2023 phát hiện sai số tiền trên hóa đơn (Vì xuất cá nhân, cá nhân không có nhu cầu lấy hóa đơn). Xin hỏi quý anh chị cách xử lý như thế nào ạ.

 

[Moon Sailor]

Hóa đơn điện tử GTGT xuất tháng 12/2022 đến tháng 2/2023 phát hiện sai số tiền trên hóa đơn (Vì xuất cá nhân, cá nhân không có nhu cầu lấy hóa đơn). Xin hỏi quý anh chị cách xử lý như thế nào ạ.

Cá nhân ko lấy hoá đơn thì thôi nhưng cty bạn vẫn xuất hoá đơn điều chỉnh.

 

[Tra Tra]

Cá nhân ko lấy hoá đơn thì thôi nhưng cty bạn vẫn xuất hoá đơn điều chỉnh.

Vậy giờ mình phải làm tờ khai bổ sung cho T12 đúng không?

 

[Moon Sailor]

Vậy giờ mình phải làm tờ khai bổ sung cho T12 đúng không?

Đúng rùi nhé bạn.

 

[linhnagoyahn]

Em thấy Điều 7 TT 78 như này. Nếu theo điểm này thì trường hợp lập hóa đơn điều chỉnh hay thay thế cũng phải lập 04SS ạ?
1. Đối với hóa đơn điện tử:
a) Trường hợp hóa đơn điện tử đã lập có sai sót phải cấp lại mã của cơ quan thuế hoặc hóa đơn điện tử có sai sót cần xử lý theo hình thức điều chỉnh hoặc thay thế theo quy định tại Điều 19 Nghị định số 123/2020/NĐ-CP thì người bán được lựa chọn sử dụng Mẫu số 04/SS-HĐĐT tại Phụ lục IA ban hành kèm theo Nghị định số 123/2020/NĐ-CP để thông báo việc điều chỉnh cho từng hóa đơn có sai sót hoặc thông báo việc điều chỉnh cho nhiều hóa đơn điện tử có sai sót và gửi thông báo theo Mẫu số 04/SS-HĐĐT đến cơ quan thuế bất cứ thời gian nào nhưng chậm nhất là ngày cuối cùng của kỳ kê khai thuế giá trị gia tăng phát sinh hóa đơn điện tử điều chỉnh;

 

[Thức Nguyễn Văn]

Em thấy Điều 7 TT 78 như này. Nếu theo điểm này thì trường hợp lập hóa đơn điều chỉnh hay thay thế cũng phải lập 04SS ạ?
1. Đối với hóa đơn điện tử:
a) Trường hợp hóa đơn điện tử đã lập có sai sót phải cấp lại mã của cơ quan thuế hoặc hóa đơn điện tử có sai sót cần xử lý theo hình thức điều chỉnh hoặc thay thế theo quy định tại Điều 19 Nghị định số 123/2020/NĐ-CP thì người bán được lựa chọn sử dụng Mẫu số 04/SS-HĐĐT tại Phụ lục IA ban hành kèm theo Nghị định số 123/2020/NĐ-CP để thông báo việc điều chỉnh cho từng hóa đơn có sai sót hoặc thông báo việc điều chỉnh cho nhiều hóa đơn điện tử có sai sót và gửi thông báo theo Mẫu số 04/SS-HĐĐT đến cơ quan thuế bất cứ thời gian nào nhưng chậm nhất là ngày cuối cùng của kỳ kê khai thuế giá trị gia tăng phát sinh hóa đơn điện tử điều chỉnh;

Vì hầu hết các phần mềm.khi xuất thay thế hay điều chỉnh là tự động gừi mẫu đó rồi em nên mình ko cần làm gửi riêng