Cần hỏi Xử lý hóa đơn công ty "ma"

[Thiên Bình]

Công ty em có vướng hóa đơn rủi ro các công ty nằm trong đường dây mua bán hóa đơn năm 2021 và 2022. Trong đó năm 2021 công ty em đã thanh tra thuế rồi, nay họ yêu cầu đưa lên chỉ tiêu B4 tờ khai thuế TNDN và nộp lại (nếu vậy sẽ có phát sinh tiền thuế TNDN và tiền chậm nộp)
Cả BC năm 2021 và 2022 công ty em đều có kiểm toán hàng năm.
Nếu không nộp lại BCTC thì hạch toán vào năm nay phần chi phí không được trừ của năm trước như thế nào ạ?
Em mới gặp trường hợp này lần đầu, mong các Anh/Chị đi trước có kinh nghiệm hướng dẫn thêm giúp em.
Em cảm ơn nhiều!

 

[Thức Nguyễn Văn]

Công ty em có vướng hóa đơn rủi ro các công ty nằm trong đường dây mua bán hóa đơn năm 2021 và 2022. Trong đó năm 2021 công ty em đã thanh tra thuế rồi, nay họ yêu cầu đưa lên chỉ tiêu B4 tờ khai thuế TNDN và nộp lại (nếu vậy sẽ có phát sinh tiền thuế TNDN và tiền chậm nộp)
Cả BC năm 2021 và 2022 công ty em đều có kiểm toán hàng năm.
Nếu không nộp lại BCTC thì hạch toán vào năm nay phần chi phí không được trừ của năm trước như thế nào ạ?
Em mới gặp trường hợp này lần đầu, mong các Anh/Chị đi trước có kinh nghiệm hướng dẫn thêm giúp em.
Em cảm ơn nhiều!

Chỉ khai KHBS tờ khai thuế GTGT và tờ khai quyết toán thuế TNDN thôi em, ko có làm lại báo cáo tài chính

 

[Thiên Bình]

Chỉ khai KHBS tờ khai thuế GTGT và tờ khai quyết toán thuế TNDN thôi em, ko có làm lại báo cáo tài chính

Dạ em cảm ơn Anh hỗ trợ ạ!

 

[Thiên Bình]

Chỉ khai KHBS tờ khai thuế GTGT và tờ khai quyết toán thuế TNDN thôi em, ko có làm lại báo cáo tài chính

QL thuế bên em ko chịu ạ, thay đổi số thuế đầu ra phải nộp nên bắt phải nộp lại BCTC các chỉ tiêu thay đổi

 

[Thiên Bình]

Chỉ khai KHBS tờ khai thuế GTGT và tờ khai quyết toán thuế TNDN thôi em, ko có làm lại báo cáo tài chính

Kiểm toán thì nói ko nộp lại BCTC, QL thuế thì lại bắt buộc nộp lại BCTC thì có đúng ko anh? Em thiếu kinh nghiệm nhờ Anh tư vấn thêm giúp em với ạ.

 

[Thức Nguyễn Văn]

Kiểm toán thì nói ko nộp lại BCTC, QL thuế thì lại bắt buộc nộp lại BCTC thì có đúng ko anh? Em thiếu kinh nghiệm nhờ Anh tư vấn thêm giúp em với ạ.

Thuế sai em nhé