Cần hỏi Xử lý hóa đơn sai mã số thuế.

[NguyenNgocHan]

F0: nhà cung cấp xuất thiếu MST = giá trị 10tr.
F1: nhà cung cấp xuất hóa đơn điều chỉnh, nội dung: điều chỉnh mã số thuế: 010.... của hóa đơn F0 ngày ... = giá trị 0.

Cho em hỏi, phương án xuất hóa đơn điều chỉnh như trên đã hợp lệ chưa ạ?

Hiện tại, hệ thống hoadondientu chỉ ghi nhận được tờ F1. dẫn đến số liệu bị chênh lệch ạ, em nên giải trình vs cơ quan thuế như thế nào? anh chị chỉ giúp em với. Thanks!

 

[Thức Nguyễn Văn]

F0: nhà cung cấp xuất thiếu MST = giá trị 10tr.
F1: nhà cung cấp xuất hóa đơn điều chỉnh, nội dung: điều chỉnh mã số thuế: 010.... của hóa đơn F0 ngày ... = giá trị 0.

Cho em hỏi, phương án xuất hóa đơn điều chỉnh như trên đã hợp lệ chưa ạ?

Hiện tại, hệ thống hoadondientu chỉ ghi nhận được tờ F1. dẫn đến số liệu bị chênh lệch ạ, em nên giải trình vs cơ quan thuế như thế nào? anh chị chỉ giúp em với. Thanks!

Thiếu mst thì bổ sung thêm mst thôi, sao điều chỉnh giá trị làm gì cho nó rồi
hóa đơn điều chỉnh : ghi là điều chỉnh bổ sung mst....tiền hàng, tiền thuế ko ghi vào đây, để trống

 

[PHUONG MY]

Thiếu mst thì bổ sung thêm mst thôi, sao điều chỉnh giá trị làm gì cho nó rồi
hóa đơn điều chỉnh : ghi là điều chỉnh bổ sung mst....tiền hàng, tiền thuế ko ghi vào đây, để trống

sai MST thì ghi hóa đơn điều chỉnh được không anh, hay phải ghi hóa đơn thay thế ạ. Theo ND70 thì không được hủy hóa đơn, hiện các PM HĐ khi thay thế sẽ có bước hủy hóa đơn.

 

[HoangDung]

sai MST thì ghi hóa đơn điều chỉnh được không anh, hay phải ghi hóa đơn thay thế ạ. Theo ND70 thì không được hủy hóa đơn, hiện các PM HĐ khi thay thế sẽ có bước hủy hóa đơn.

được phép điều chỉnh hoặc thay thế đó bạn

 

[NguyenNgocHan]

được phép điều chỉnh hoặc thay thế đó bạn

Dạ, theo NĐ123 khoản 1 điểm b điều 19 và NĐ70 cũng cùng điều khoản. Vấn đề là sai sót trọng yếu. khi lập hóa đơn điều chỉnh mst, thì hệ thống chỉ ghi nhận được hóa đơn F1. còn F0 không hề tồn tại trên dữ liệu hoadondientu.gdt.gov.vn. Bên em đã giải trình với thuế mà vẫn không chấp nhận á anh/chị.

 

[PHUONG MY]

được phép điều chỉnh hoặc thay thế đó bạn

em đọc 1 số hướng dẫn thì bảo là phải thay thế, khi đó trang https://hoadondientu.gdt.gov.vn/ mới cập nhập hóa đơn vào danh sách. Còn điều chỉnh thì chỉ ghi nội dung ở cột tên hàng hóa

 

[PHUONG MY]

Dạ, theo NĐ123 khoản 1 điểm b điều 19 và NĐ70 cũng cùng điều khoản. Vấn đề là sai sót trọng yếu. khi lập hóa đơn điều chỉnh mst, thì hệ thống chỉ ghi nhận được hóa đơn F1. còn F0 không hề tồn tại trên dữ liệu hoadondientu.gdt.gov.vn. Bên em đã giải trình với thuế mà vẫn không chấp nhận á anh/chị.

mình cũng đang bị vướng chỗ này, khi không lên được hoadondientu.gdt.gov.vn, thì bị lệch doanh thu, mình là hóa đơn mua vào, mà giờ không cho hủy hóa đơn (thay thế là sẽ làm hủy hóa đơn cũ) nên NCC họ chỉ điều chỉnh, không chịu thay thế

 

[NguyenNgocHan]

mình cũng đang bị vướng chỗ này, khi không lên được hoadondientu.gdt.gov.vn, thì bị lệch doanh thu, mình là hóa đơn mua vào, mà giờ không cho hủy hóa đơn (thay thế là sẽ làm hủy hóa đơn cũ) nên NCC họ chỉ điều chỉnh, không chịu thay thế

Đúng là theo nghị định cho phép xử lý theo hướng điều chỉnh/thay thế đều được, nhưng với trường hợp sai mst thì nó k thể hiện được hết nội dung giá trị kèm theo. Phải điều chỉnh tiếp đến khi ra được giá trị đúng. Mình có thử đề nghị nhà cung cấp, điều chỉnh giảm F3 (mst sai) và điều chỉnh tăng F4 (mst đúng). nhưng bên nhà cung cấp không đồng í, họ nói là họ làm theo heo NĐ123 khoản 1 điểm b điều 19 và NĐ70 cũng cùng điều khoản. bây giờ mình k biết xử lý sao luôn.