- Tham gia
- 21/10/20
- Bài viết
- 38
- Thích
- 9
Hi Cả nhà,
Cho em hỏi trường hợp này với ạ
Từ tháng 2 bên em có xuất HĐ dịch vụ xử lý nước thải 10%, đến tháng 5 thuế hướng dẫn là 8%
Vậy e xử lý như thế nào cho các hóa đơn đã xuất sai thuế suất theo TT cũ và TT mới ạ (tháng 4 bên e đã chuyển sang TT mới).
Còn tháng 3 bên e xuất nội dung là cho cả quý
Em xử lý như sau có hợp lý k ạ:
1: Gửi mẫu 04 cho thuế cho tất cả hóa đơn sai
2: Lập BB hủy cho các hóa đơn TT cũ
3: Xuất hóa đơn mới thay thế cho hóa đơn TT cũ ( hóa đơn theo quý thì tách làm 2 hóa đơn)
Xuất điều chỉnh cho hóa đơn TT mới
Em cảm ơn nhiều ạ
Cho em hỏi trường hợp này với ạ
Từ tháng 2 bên em có xuất HĐ dịch vụ xử lý nước thải 10%, đến tháng 5 thuế hướng dẫn là 8%
Vậy e xử lý như thế nào cho các hóa đơn đã xuất sai thuế suất theo TT cũ và TT mới ạ (tháng 4 bên e đã chuyển sang TT mới).
Còn tháng 3 bên e xuất nội dung là cho cả quý
Em xử lý như sau có hợp lý k ạ:
1: Gửi mẫu 04 cho thuế cho tất cả hóa đơn sai
2: Lập BB hủy cho các hóa đơn TT cũ
3: Xuất hóa đơn mới thay thế cho hóa đơn TT cũ ( hóa đơn theo quý thì tách làm 2 hóa đơn)
Xuất điều chỉnh cho hóa đơn TT mới
Em cảm ơn nhiều ạ