Cần hỏi Xuất giảm hoá đơn quyết toán xây dựng thế nào?

[HANH88]

Chào anh chị,
Công ty em có trường hợp như này, nhờ anh chị hướng dẫn giúp em ạ.năm 2022 công ty có ký hợp đồng xây dựng. Ngày 16 tháng 08 năm 2022, công ty có xuất 1 hoá đơn hoàn thành công việc lần 1: số tiền trc thuế 888.398.502 đồng, vat: 71.071.880 đồng, tổng: 959.470.382 đồng nhưng đến ngày hiện tại quyết toán nghiệm thu thì số tiền trc thuế: 772.727.273, vat: 77.272.727 tổng 850.000.000 đồng. Vậy, anh chị cho em hỏi giờ em phải xuất hoá đơn điều chỉnh như thế nào ạ? vì xuất hoá đơn mới giá trị - thì đồng nghĩa thuế cũng bị - ạ. Mà thực tế, tiền trc thuế -115.671.229đ, còn tiền thuế + 6.200.847 đồng. Anh chị giúp em với ạ.

 

[Kế Toán SG]

Chào anh chị,
Công ty em có trường hợp như này, nhờ anh chị hướng dẫn giúp em ạ.năm 2022 công ty có ký hợp đồng xây dựng. Ngày 16 tháng 08 năm 2022, công ty có xuất 1 hoá đơn hoàn thành công việc lần 1: số tiền trc thuế 888.398.502 đồng, vat: 71.071.880 đồng, tổng: 959.470.382 đồng nhưng đến ngày hiện tại quyết toán nghiệm thu thì số tiền trc thuế: 772.727.273, vat: 77.272.727 tổng 850.000.000 đồng. Vậy, anh chị cho em hỏi giờ em phải xuất hoá đơn điều chỉnh như thế nào ạ? vì xuất hoá đơn mới giá trị - thì đồng nghĩa thuế cũng bị - ạ. Mà thực tế, tiền trc thuế -115.671.229đ, còn tiền thuế + 6.200.847 đồng. Anh chị giúp em với ạ.

Điều chỉnh giảm theo biên bản nghiệm thu đó bạn, giảm doanh thu, giảm thuế Gtgt

 

[HANH88]

Điều chỉnh giảm theo biên bản nghiệm thu đó bạn, giảm doanh thu, giảm thuế Gtgt

Nhưng thực tế thuế vat không giảm mà tăng 6.200.847 do năm 2022 thuế VAT 8%, CÒN hiện tại là 10%?

 

[Kế Toán SG]

Nhưng thực tế thuế vat không giảm mà tăng 6.200.847 do năm 2022 thuế VAT 8%, CÒN hiện tại là 10%?

xuất điều chỉnh giảm doanh thu + vat em nhé, xem lại

 

[HANH88]

xuất điều chỉnh giảm doanh thu + vat em nhé, xem lại

chị có thể hướng dẫn cụ thể hơn cho em được không ạ?

 

[Kế Toán SG]

chị có thể hướng dẫn cụ thể hơn cho em được không ạ?

Xuất hóa đơn giảm doanh thu và VAT tương ứng đó bạn

 

[Thức Nguyễn Văn]

Chào anh chị,
Công ty em có trường hợp như này, nhờ anh chị hướng dẫn giúp em ạ.năm 2022 công ty có ký hợp đồng xây dựng. Ngày 16 tháng 08 năm 2022, công ty có xuất 1 hoá đơn hoàn thành công việc lần 1: số tiền trc thuế 888.398.502 đồng, vat: 71.071.880 đồng, tổng: 959.470.382 đồng nhưng đến ngày hiện tại quyết toán nghiệm thu thì số tiền trc thuế: 772.727.273, vat: 77.272.727 tổng 850.000.000 đồng. Vậy, anh chị cho em hỏi giờ em phải xuất hoá đơn điều chỉnh như thế nào ạ? vì xuất hoá đơn mới giá trị - thì đồng nghĩa thuế cũng bị - ạ. Mà thực tế, tiền trc thuế -115.671.229đ, còn tiền thuế + 6.200.847 đồng. Anh chị giúp em với ạ.

Em chỉ cần xuất với nội dung: Điều chỉnh doanh thu và thuế GTGT theo nghiệm thu quyết toán:
1. Giảm doanh thu
2. Tăng thuế GTGT

 

[HANH88]

Em chỉ cần xuất với nội dung: Điều chỉnh doanh thu và thuế GTGT theo nghiệm thu quyết toán:
1. Giảm doanh thu
2. Tăng thuế GTGT

vâng, em cảm ơn.