Cần hỏi Xuất hóa đơn đầu ra mà không khai báo thì mình điều chỉnh sao cho đúng?

[NGUYEN THI THANG]

Gửi các Anh/Chị/em

Bên công ty em có phát sinh 1 vấn đề xin mọi người tư vấn giúp em với ạ.
Trong năm 2018 bên em có xuất hóa đơn cho khách hàng tổng 02 hóa đơn đầu ra tổng cả vat là: 472.000.000 nhưng kế toán cũ lại báo hủy và không hạch toán 02 hóa đơn đó. BCTC năm 2018 đã nộp DN lãi và đã nộp thuế. Bây giờ em cần điều chỉnh 02 hóa đơn này vào BCTC 2018 nhưng như vậy đơn vị sẽ phải nộp rất nhiều thuế ạ. Hiện công ty không có chi phí lương.
Nhờ các Anh/chị/em tư vấn giúp em để có thể giảm thuế phải nộp với ạ. Đơn vị em sẽ quyết toán thuế trong tháng này ạ.
Em cám ơn.

 

[content17]

Gửi các Anh/Chị/em

Bên công ty em có phát sinh 1 vấn đề xin mọi người tư vấn giúp em với ạ.
Trong năm 2018 bên em có xuất hóa đơn cho khách hàng tổng 02 hóa đơn đầu ra tổng cả vat là: 472.000.000 nhưng kế toán cũ lại báo hủy và không hạch toán 02 hóa đơn đó. BCTC năm 2018 đã nộp DN lãi và đã nộp thuế. Bây giờ em cần điều chỉnh 02 hóa đơn này vào BCTC 2018 nhưng như vậy đơn vị sẽ phải nộp rất nhiều thuế ạ. Hiện công ty không có chi phí lương.
Nhờ các Anh/chị/em tư vấn giúp em để có thể giảm thuế phải nộp với ạ. Đơn vị em sẽ quyết toán thuế trong tháng này ạ.
Em cám ơn.

DT 472tr thì cũng có giá vốn tương ứng. Còn lãi cũng làm gì nhiều tiền. Thôi, đóng góp cho NN xây dựng đất nước đi. Tiền chậm nộp yêu cầu kế toán chịu cũng đc vì cái tội tắc trách
P/s: Thông tin bạn đưa về công ty bạn quá chung chung không tư vấn nổi.

 

[ThanhHuyen2511]

DT 472tr thì cũng có giá vốn tương ứng. Còn lãi cũng làm gì nhiều tiền. Thôi, đóng góp cho NN xây dựng đất nước đi. Tiền chậm nộp yêu cầu kế toán chịu cũng đc vì cái tội tắc trách
P/s: Thông tin bạn đưa về công ty bạn quá chung chung không tư vấn nổi.

thuế GTGT phải nộp cũng bốn mấy triệu rồi bác ơi. E nó cũng k nói rõ công ty làm về lĩnh vực gì sao tư vấn

 

[NGUYEN THI THANG]

thuế GTGT phải nộp cũng bốn mấy triệu rồi bác ơi. E nó cũng k nói rõ công ty làm về lĩnh vực gì sao tư vấn

Bên mình làm về truyền thông bạn ạ. hàng năm đã cân đối DT - CP rồi. Nên giờ không có giá vốn cho 02 hóa đơn đó nữa.
Nên giờ nếu cứ thẳng thì sẽ nộp cả VAT lẫn TNDN hơn 100tr rồi.

 

[ThanhHuyen2511]

Bên mình làm về truyền thông bạn ạ. hàng năm đã cân đối DT - CP rồi. Nên giờ không có giá vốn cho 02 hóa đơn đó nữa.
Nên giờ nếu cứ thẳng thì sẽ nộp cả VAT lẫn TNDN hơn 100tr rồi.

Giờ chi phí có hóa đơn thì không lấy đc rồi. chỉ có chi phí không lấy hóa đơn. mà lương bên bạn cũng không có thì làm gì có chi phí nào nhiều để bù đắp nổi

 

[NGUYEN THI THANG]

Giờ chi phí có hóa đơn thì không lấy đc rồi. chỉ có chi phí không lấy hóa đơn. mà lương bên bạn cũng không có thì làm gì có chi phí nào nhiều để bù đắp nổi

Mình cũng nghĩ đến chi phí lương nhưng giờ mình bổ sung chi phí lương thì sẽ phải nộp cả tờ khai quyết toán thuế TNCN cho năm 2018, như vậy sẽ bị phạt chậm nộp tờ khai và có điều vô lý nữa là các năm không có lương mà năm 2018 lại có thì liệu thuế có chấp nhận phần chi phí lương đó không.

 

[ThanhHuyen2511]

Mình cũng nghĩ đến chi phí lương nhưng giờ mình bổ sung chi phí lương thì sẽ phải nộp cả tờ khai quyết toán thuế TNCN cho năm 2018, như vậy sẽ bị phạt chậm nộp tờ khai và có điều vô lý nữa là các năm không có lương mà năm 2018 lại có thì liệu thuế có chấp nhận phần chi phí lương đó không.

Thuế có chấp nhận hay không lại phụ thuộc vào "thỏa thuận" nữa bạn ạ. Giờ đã sai rồi tìm cách chữa cháy kiểu gì cũng có sơ hở. Thì chỉ có 2 phương án lựa chọn
1. Bạn làm đúng quy trình chịu nộp hơn 100tr tiền thuế các loại
2. Tìm cách xử lý và thỏa thuận với bên thanh tra để giảm tiền thuế phải nộp đi