Cần hỏi Xuất hoá đơn điều chỉnh giảm doanh thu như thế nào?

[Công Phúc]

Chào các anh chị em, Em có trường hợp này nhờ anh chị hỗ trợ ạ:

Công ty em đang cho cá nhân thuê căn hộ, cá nhân này đã thanh toán tiền thuê đến hết tháng 12/2024, công ty em cũng đã xuất hoá đơn đầy đủ đến 12/2024.
Nhưng hiện tại bên em đang bán lại căn hộ và bàn giao căn hộ bắt đầu từ ngày 01/10/2024 cho 1 công ty B, công ty B này sẽ thừa hưởng tiền thuê từ 01/10 đến 12/2024 luôn ạ.
Như vậy bên em đang tính xử lý là sẽ xuất hoá đơn điều chỉnh giảm tiền thuê từ tháng 10 đến tháng 12/2024
Kê khai bổ sung giảm thuế VAT đầu ra tại tháng phát sinh hoá đơn gốc. Sau đó phần chênh lệch sẽ điều chỉnh vào chỉ tiêu 37/38 của tờ khai thuế GTGT ở kỳ hiện tại.
Em xử lý như vậy có ổn nhất chưa ạ. Em cám ơn

 

[LamNgung]

Chào các anh chị em, Em có trường hợp này nhờ anh chị hỗ trợ ạ:

Công ty em đang cho cá nhân thuê căn hộ, cá nhân này đã thanh toán tiền thuê đến hết tháng 12/2024, công ty em cũng đã xuất hoá đơn đầy đủ đến 12/2024.
Nhưng hiện tại bên em đang bán lại căn hộ và bàn giao căn hộ bắt đầu từ ngày 01/10/2024 cho 1 công ty B, công ty B này sẽ thừa hưởng tiền thuê từ 01/10 đến 12/2024 luôn ạ.
Như vậy bên em đang tính xử lý là sẽ xuất hoá đơn điều chỉnh giảm tiền thuê từ tháng 10 đến tháng 12/2024
Kê khai bổ sung giảm thuế VAT đầu ra tại tháng phát sinh hoá đơn gốc. Sau đó phần chênh lệch sẽ điều chỉnh vào chỉ tiêu 37/38 của tờ khai thuế GTGT ở kỳ hiện tại.
Em xử lý như vậy có ổn nhất chưa ạ. Em cám ơn

Được rồi bạn.

 

[Công Phúc]

Được rồi bạn.

Vâng em cám ơn ạ.

 

[Thục Anh]

Chào các anh chị em, Em có trường hợp này nhờ anh chị hỗ trợ ạ:

Công ty em đang cho cá nhân thuê căn hộ, cá nhân này đã thanh toán tiền thuê đến hết tháng 12/2024, công ty em cũng đã xuất hoá đơn đầy đủ đến 12/2024.
Nhưng hiện tại bên em đang bán lại căn hộ và bàn giao căn hộ bắt đầu từ ngày 01/10/2024 cho 1 công ty B, công ty B này sẽ thừa hưởng tiền thuê từ 01/10 đến 12/2024 luôn ạ.
Như vậy bên em đang tính xử lý là sẽ xuất hoá đơn điều chỉnh giảm tiền thuê từ tháng 10 đến tháng 12/2024
Kê khai bổ sung giảm thuế VAT đầu ra tại tháng phát sinh hoá đơn gốc. Sau đó phần chênh lệch sẽ điều chỉnh vào chỉ tiêu 37/38 của tờ khai thuế GTGT ở kỳ hiện tại.
Em xử lý như vậy có ổn nhất chưa ạ. Em cám ơn

Hi bạn, phần xuất hoá đơn giảm doanh thu bạn hoàn tiền lại cho bên cá nhân có trừ phần hoa hồng chi cho môi giới không ạ?

 

[Công Phúc]

Hi bạn, phần xuất hoá đơn giảm doanh thu bạn hoàn tiền lại cho bên cá nhân có trừ phần hoa hồng chi cho môi giới không ạ?

Cái này tuỳ theo hợp đồng với bên môi giới. Bên mình khách ở gần hết hợp đồng rồi, nên không có hoàn tiền hoa hồng nữa.