A/C cho em hỏi trường hợp này xử lý thế nào với ạ:
Công ty e làm vệ sinh công nghiệp cho Công ty A - Khu phi thuế quan. thuế suất là 0%.
Nhưng kế toán không để ý xuât thuế suất 10% và 8% từ năm 2022 đến giờ.
Vậy bây giờ em xuất điều chỉnh thuế suất và tiền thuế rồi kê khai bổ sung các quý.
Còn chênh lệch phải thu và thuế thì em hạch toán vào năm 2025 có được không ạ?
Em cảm ơn anh chị.
Công ty e làm vệ sinh công nghiệp cho Công ty A - Khu phi thuế quan. thuế suất là 0%.
Nhưng kế toán không để ý xuât thuế suất 10% và 8% từ năm 2022 đến giờ.
Vậy bây giờ em xuất điều chỉnh thuế suất và tiền thuế rồi kê khai bổ sung các quý.
Còn chênh lệch phải thu và thuế thì em hạch toán vào năm 2025 có được không ạ?
Em cảm ơn anh chị.
