XUẤT HOÁ ĐƠN THAY THẾ CHO NHỮNG NĂM CŨ BỊ SAI SÓT

[Tuyền_HThành]

Em chào anh Thức & anh chị.
Bên em đang làm Quyết toán thuế, có 1 số hoá đơn từ những năm 2020-2022 trên phần mềm của Cty thể hiện là đã bị xoá bỏ
Nhưng trên hệ thống Hoá đơn điện tử của Cục Thuế thì đang thể hiện là hoá đơn mới (tức là Cty không kê khai cho những hoá đơn này)
Có thể thời điểm năm 2020, 2021 kế toán cũ không gửi Mẫu 04SS, nên CQT không cập nhật được hoá đơn đã bị xoá bỏ.
Bây jo em làm hoá đơn thay thế cho những hoá đơn bị xoá bỏ này về = 0 trước khi có quyết định kiểm tra thì có được không hay có phải làm thêm bước nào nữa cho hợp lệ, nhờ anh chị hướng dẫn giúp,
Em cảm ơn!

 

[Ánh Nguyệt BCTC]

Em chào anh Thức & anh chị.
Bên em đang làm Quyết toán thuế, có 1 số hoá đơn từ những năm 2020-2022 trên phần mềm của Cty thể hiện là đã bị xoá bỏ
Nhưng trên hệ thống Hoá đơn điện tử của Cục Thuế thì đang thể hiện là hoá đơn mới (tức là Cty không kê khai cho những hoá đơn này)
Có thể thời điểm năm 2020, 2021 kế toán cũ không gửi Mẫu 04SS, nên CQT không cập nhật được hoá đơn đã bị xoá bỏ.
Bây jo em làm hoá đơn thay thế cho những hoá đơn bị xoá bỏ này về = 0 trước khi có quyết định kiểm tra thì có được không hay có phải làm thêm bước nào nữa cho hợp lệ, nhờ anh chị hướng dẫn giúp,
Em cảm ơn!

Bạn liên hệ với quản lý thuế để có hướng xử lý tốt nhất nhé.

 

[Anh Tran]

Kì quái vậy?
Khi bạn xuất hóa đơn thay thế/điều chỉnh và gửi dữ liệu cho CQT cấp mã thì đồng thời trên hệ thống thuế sẽ thể hiện rõ là thay thế/điều chỉnh cho hóa đơn nào chứ?

 

[Tuyền_HThành]

Kì quái vậy?
Khi bạn xuất hóa đơn thay thế/điều chỉnh và gửi dữ liệu cho CQT cấp mã thì đồng thời trên hệ thống thuế sẽ thể hiện rõ là thay thế/điều chỉnh cho hóa đơn nào chứ?

Đúng rồi bạn, tức là hoá đơn của những năm cũ sẽ bị thay thế, và giá trị về bằng 0
Và phải làm lại TK toàn bộ cho những tháng bị thay thế này.
Mình cũng liên hệ cán bộ thuế, nhưng họ cũng ko rõ ràng, nên nhờ anh chị trên diễn dàn hỗ trợ thêm để tránh sai sót.

 

[Anh Tran]

Đúng rồi bạn, tức là hoá đơn của những năm cũ sẽ bị thay thế, và giá trị về bằng 0
Và phải làm lại TK toàn bộ cho những tháng bị thay thế này.
Mình cũng liên hệ cán bộ thuế, nhưng họ cũng ko rõ ràng, nên nhờ anh chị trên diễn dàn hỗ trợ thêm để tránh sai sót.

Nhưng trên hệ thống Hoá đơn điện tử của Cục Thuế thì đang thể hiện là hoá đơn mới

Vụ việc của bạn có 03 trường hợp:
1. Hệ thống CQT có vấn đề khi tiếp nhận dữ liệu HĐĐT;
2. Phần mềm HĐĐT có vấn đề khi truyền tải dữ liệu đến CQT;
3. Khi lập HĐ thay thế/điều chỉnh, kế toán vô tình chọn lập HĐ mới hoàn toàn chứ không phải chọn lập HĐ thay thế/điều chỉnh dựa trên HĐ đã lập dẫn đến tình huống hệ thống thuế sẽ ghi nhận là 02 hóa đơn mới hoàn toàn thay vì 01 hóa đơn đã bị thay thế/điều chỉnh và 01 hóa đơn thay thế/điều chỉnh.
Vì vấn đề liên quan đến dữ liệu đã tồn tại trên hệ thống thuế nên bạn cứ trao đổi trực tiếp với đoàn kiểm tra xem phương án nào là thuận tiện nhất cho cả hai bên.

 

[Tuyền_HThành]

Vụ việc của bạn có 03 trường hợp:
1. Hệ thống CQT có vấn đề khi tiếp nhận dữ liệu HĐĐT;
2. Phần mềm HĐĐT có vấn đề khi truyền tải dữ liệu đến CQT;
3. Khi lập HĐ thay thế/điều chỉnh, kế toán vô tình chọn lập HĐ mới hoàn toàn chứ không phải chọn lập HĐ thay thế/điều chỉnh dựa trên HĐ đã lập dẫn đến tình huống hệ thống thuế sẽ ghi nhận là 02 hóa đơn mới hoàn toàn thay vì 01 hóa đơn đã bị thay thế/điều chỉnh và 01 hóa đơn thay thế/điều chỉnh.
Vì vấn đề liên quan đến dữ liệu đã tồn tại trên hệ thống thuế nên bạn cứ trao đổi trực tiếp với đoàn kiểm tra xem phương án nào là thuận tiện nhất cho cả hai bên.

Cảm ơn bạn đã hướng dẫn,
Mình sẽ liên hệ cán bộ thuế thêm để tránh sai sót