Cần hỏi Xuất hóa đơn thuế GTGT cao hơn thuế suất quy định

[leo]

Nhờ các anh chị tư vấn giúp em!
- Công ty em là công ty tư nhân thi công trồng rừng cho bên Rừng Phòng hộ theo nhiều nguồn vốn khác nhau. Trong đó có 1 loại nguồn vốn theo quy định thuế suất thuế GTGT là KCT, thì từ năm 2018 đến nay bên em xuất hóa đơn với thuế suất 5%.
- Hiện tại bên đối tác có quyết định đề nghị thu hồi ngân sách, hoàn lại số tiền thuế GTGT suất sai này.
- Nhưng theo e tham khảo là với trường hợp này là không hoàn lại được tiền thuế đúng không ạ?
- Các anh chị có thể tư vấn giúp em trường hợp này công ty em cần làm gì ạ nếu bên e không chỉnh sửa hóa đơn được không ? vì thuế bên e cũng đã nộp đầy đủ qua các năm rồi.
Cảm ơn các anh chị nhiều!

 

[Moon Sailor]

Nhờ các anh chị tư vấn giúp em!
- Công ty em là công ty tư nhân thi công trồng rừng cho bên Rừng Phòng hộ theo nhiều nguồn vốn khác nhau. Trong đó có 1 loại nguồn vốn theo quy định thuế suất thuế GTGT là 0%, thì từ năm 2018 đến nay bên em xuất hóa đơn với thuế suất 5%.
- Hiện tại bên đối tác có quyết định đề nghị thu hồi ngân sách, hoàn lại số tiền thuế GTGT suất sai này.
- Nhưng theo e tham khảo là với trường hợp này là không hoàn lại được tiền thuế đúng không ạ?
- Các anh chị có thể tư vấn giúp em trường hợp này công ty em cần làm gì ạ nếu bên e không chỉnh sửa hóa đơn được không ? vì thuế bên e cũng đã nộp đầy đủ qua các năm rồi.
Cảm ơn các anh chị nhiều!

Thuế suất đâu có căn cứ loại nguồn vốn, mà căn cứ HH DV mà cty em bán ra ?
Chỉ có cách xuất hoá đơn điều chỉnh và 2 bên bán- bên mua kê khai điều chỉnh lại doanh số và tiền thuế !

 

[leo]

- Dạ cảm ơn chị,em ghi sai theo quy định trồng rừng để phòng hộ thì thuế suất GTGT là KCT chứ ko phải 5%
- mà nếu điều chỉnh lại thì số tiền thuế vẫn để trong tài khoản khấu trừ dần chứ thuế không cho hoàn lại liền đúng không chị? Do bên kia cứ yêu cầu bên em trả lại tiền thuế liền.
- Hiện tại Nếu bên em vẫn để nguyên chưa chỉnh sửa thì bên mua có được khấu trừ 5% không ạ vì bên e đã đóng thuế đầy đủ.

 

[Moon Sailor]

- Dạ cảm ơn chị,em ghi sai theo quy định trồng rừng để phòng hộ thì thuế suất GTGT là KCT chứ ko phải 5%
- mà nếu điều chỉnh lại thì số tiền thuế vẫn để trong tài khoản khấu trừ dần chứ thuế không cho hoàn lại liền đúng không chị? Do bên kia cứ yêu cầu bên em trả lại tiền thuế liền.
- Hiện tại Nếu bên em vẫn để nguyên chưa chỉnh sửa thì bên mua có được khấu trừ 5% không ạ vì bên e đã đóng thuế đầy đủ.

Bên mua ko được khấu trừ 5% nhé, mặc dù bên em vẫn nộp thuế đầy đủ.
Nếu muốn bên em điều chỉnh số thuế đầu ra từ 5% về ko chịu thuế, CQT ko hoàn trả lại số tiền thuế thừa đâu, mà bên em khấu trừ dần.

 

[leo]

Dạ em cảm ơn